Voit käsitellä tilanteen, jossa osa laskusta lähetetään esimerkiksi vakuutusyhtiölle alvittomana ja asiakkaalle lähetetään laskusta vain arvonlisäveron osuus, seuraavasti.

Voit avata asiakkaan tiedot ja muokata verotuskäsittelyä valitsemalla Myynti > Asiakkaat > valitse asiakas.

Vakuutusyhtiölle tai muulle taholle, jolle lähetetään alviton lasku, asetetaan asiakkaan taakse verotuskäsittelyksi "Ei arvonlisäverokäsittelyä". Tällöin laskusta ei muodostu ALV-kirjausta, eikä tästä mene tietoa verottajalle. ALV-koodiksi tulee "- Ei ALV käsittelyä".

  • Valitse asiakas (esimerkiksi vakuutusyhtiö), jolle lähetät alvittoman laskun.
  • Aseta asiakkaan verotuskäsittelyksi "Ei arvonlisäverokäsittelyä".
  • Tarkista, että ALV-koodiksi muodostuu "- Ei ALV käsittelyä".

Tehdään asiakkaalle (vakuutusyhtiö tai vastaava) lasku alvittomalla summalla ja lähetetään se eteenpäin haluttua kanavaa pitkin.

  1. Laadi vakuutusyhtiölle (tai vastaavalle) myyntilasku, jossa on alviton summa.
  2. Lähetä lasku eteenpäin haluttua kanavaa pitkin.

Tehdään oma tuote tähän esim. Vakuutusyhtiön osuus ja sen taakse haluttu kirjanpidon tili, jossa alv koodi on "- Ei ALV käsittelyä".

  1. Luo uusi tuote, esimerkiksi nimellä "Vakuutusyhtiön osuus".
  2. Liitä tuotteelle haluttu kirjanpidon tili.
  3. Aseta tuotteelle ALV-koodiksi "- Ei ALV käsittelyä".

Sitten tehdään loppuasiakkaalle lasku, jossa on 2 riviä. Ensimmäinen rivi laskun summa kokonaisuudessaan alvin kanssa, esim. 25,5 % kotimaan myyntiä ja tässä siis se myytävä tuote.

Sitten tehdään laskulle myös negatiivinen rivi, määrä -1 ja sen nimi voi olla vaikka tuo vakuutusyhtiön osuus, eli tähän sitten se summa mikä oli verottomana.

  1. Laadi loppuasiakkaalle myyntilasku.
  2. Lisää ensimmäiselle riville myytävä tuote koko laskun summalla arvonlisäveroineen (esimerkiksi 25,5 % kotimaan myyntiä).
  3. Lisää toiselle riville negatiivinen rivi:
    • Aseta määräksi -1.
    • Käytä rivin nimenä esimerkiksi "Vakuutusyhtiön osuus".
    • Syötä riville veroton summa, joka on laskutettu vakuutusyhtiöltä.

Tällöin asiakkaalle lähtee maksettavaksi laskusta pelkkä ALV summan määrä.

Asiakkaalle on lähetetty lasku väärällä alvilla tai jollain muulla väärällä tiedoilla.

Voit avata myyntilaskut ja tehdä hyvityslaskun valitsemalla Myynti > Myyntilaskut > valitse alkuperäinen lasku.

Mikäli asiakkaalle on ehditty jo lähettää myyntilasku, jossa oli väärä ALV % tai ALV on jäänyt kokonaan pois, ohjeistus on tehdä hyvityslasku. Sitten sovitaan asiakkaan kanssa, lähetetäänkö myöskin tämä hyvityslasku asiakkaalle vai ei. Jos hyvityslaskua ei lähetetä, se tulostetaan paikallisesti.

  1. Valitse väärillä tiedoilla lähetetty myyntilasku.
  2. Laadi laskusta hyvityslasku.
  3. Sovi asiakkaan kanssa, lähetetäänkö hyvityslasku asiakkaalle:
    • Jos hyvityslasku lähetetään, toimita se asiakkaalle normaalisti.
    • Jos hyvityslaskua ei lähetetä, tulosta se paikallisesti.

Tämän jälkeen hyvityslasku kohdistetaan alkuperäiseen väärään laskuun ja sitten tehdään kokonaan uusi lasku oikeilla tiedoilla. Siihen voi laittaa mm. teksti "Ennen laskurivejä" -kenttään vaikka, että tämä korvaa aiemman lähetetyn laskun.

  1. Kohdista hyvityslasku alkuperäiseen väärään laskuun.
  2. Laadi kokonaan uusi myyntilasku oikeilla tiedoilla.
  3. Kirjoita "Ennen laskurivejä" -kenttään esimerkiksi teksti: "Tämä korvaa aiemman lähetetyn laskun".
  4. Lähetä uusi lasku asiakkaalle.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kysymys: Miten toimin, kun osa laskusta lähetetään vakuutusyhtiölle alvittomana ja asiakkaalle vain ALV-osuus?

Vastaus: Aseta vakuutusyhtiön asiakkaalle verotuskäsittelyksi "Ei arvonlisäverokäsittelyä", laskuta vakuutusyhtiötä alvittomalla summalla, luo tuote "Vakuutusyhtiön osuus" ALV-koodilla "- Ei ALV käsittelyä" ja tee loppuasiakkaalle lasku, jossa on yksi rivi koko summalle alvin kanssa ja toinen negatiivinen rivi vakuutusyhtiön verottomalle osuudelle.

Kysymys: Miksi vakuutusyhtiön asiakkaalle asetetaan verotuskäsittelyksi "Ei arvonlisäverokäsittelyä"?

Vastaus: Tällöin laskusta ei muodostu ALV-kirjausta, tietoa ei mene verottajalle ja ALV-koodiksi tulee "- Ei ALV käsittelyä".

Kysymys: Miten varmistan, että loppuasiakas maksaa vain ALV-summan?

Vastaus: Lisää loppuasiakkaan laskulle ensin koko laskun summa alvin kanssa ja sen jälkeen negatiivinen rivi vakuutusyhtiön verottomalle osuudelle. Näin loppusummaksi jää maksettavaksi pelkkä ALV-summan määrä.

Kysymys: Mitä teen, jos asiakkaalle on lähetetty lasku väärällä ALV-prosentilla tai ilman ALV:tä?

Vastaus: Tee väärästä laskusta hyvityslasku, sovi asiakkaan kanssa lähetetäänkö hyvityslasku vai tulostetaanko se paikallisesti, kohdista hyvityslasku alkuperäiseen laskuun ja laadi uusi lasku oikeilla tiedoilla.

Kysymys: Miten merkitsen, että uusi lasku korvaa aiemmin lähetetyn laskun?

Vastaus: Kirjoita uuteen laskuun "Ennen laskurivejä" -kenttään teksti, että lasku korvaa aiemman lähetetyn laskun.

Avainsanat

vakuutusyhtiön osuus, Ei arvonlisäverokäsittelyä, Ei ALV käsittelyä, alviton lasku, ALV-kirjaus, hyvityslasku, väärä ALV %, myyntilasku, loppuasiakas



Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.