Mikäli yrityksessä on tilanne, että osa laskusta lähetetään esimerkiksi vakuutusyhtiölle ja sinne lähetetään alviton summa ja asiakkaalle lähetetään laskusta vain alvin osuus, voidaan toimia mm. seuraavasti.
Vakuutusyhtiön tai sinne minne lähetetään alviton lasku, laitetaan asiakkaan taakse verotuskäsittelyksi "Ei arvonlisäverokäsittelyä". Tällöin laskusta ei muodostu ALV kirjausta ja tällöin tästä ei mene tietoa myöskään verottajalle ja ALV koodiksi tulee - Ei ALV käsittelyä.
Tehdään asiakkaalle (vakuutusyhtiö tai vastaava) lasku alvittomalla summalla ja lähetetään se eteenpäin haluttua kanavaa pitkin.
Tehdään oma tuote tähän esim. Vakuutusyhtiön osuus ja sen taakse haluttu kirjanpidon tili, jossa alv koodi on - Ei ALV käsittelyä.
Sitten tehdään loppuasiakkaalle lasku, jossa on 2 riviä. Ensimmäinen rivi laskun summa kokonaisuudessaan alvin kanssa, esim. 25,5 % kotimaan myyntiä ja tässä siis se myytävä tuote.
Sitten tehdään laskulle myös negatiivinen rivi, määrä -1 ja sen nimi voi olla vaikka tuo vakuutusyhtiön osuus, eli tähän sitten se summa mikä oli verottomana.
Tällöin asiakkaalle lähtee maksettavaksi laskusta pelkkä ALV summan määrä.
Asiakkaalle on lähetetty lasku väärällä alvilla tai jollain muulla väärällä tiedoilla.
Mikäli asiakkaalle on keretty jo lähettää myyntilasku, jossa oli väärä AVL % tai jäänyt vaikka ALV kokonaan pois, on ohjeistus tehdä hyvityslasku. Sitten sopia asiakkaan kanssa lähetetäänkö myöskin tämä hyvityslasku asiakkaalle vai ei. Jos ei lähetetä, niin se tulostetaan paikallisesti.
Tämän jälkeen hyvityslasku kohdistetaan alkuperäiseen väärään laskuun ja sitten tehdään kokonaan uusi lasku oikeilla tiedoilla. Siihen voi laittaa mm. teksti ennen laskurivejä kenttään vaikka, että tämä korvaa aiemman lähetetyn laskun.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback