Ostolaskun tuonti purchaseinvoice.nv

Parametri

Ilmentymät

Esimerkki

Kuvaus

useonlyexistingdimensions
​

0...1

1

Estää uusien laskentakohdeotsikkojen ja laskentakohteiden automaattisen luonnin. Palauttaa virheen, jos annettua laskentakohdetta ei ole olemassa.
​
1=esto käytössä

Taso

Elementti

Muoto ja pituus

Ilmentymiä

Kuvaus

Esimerkki

Root

root

Aggregaatti

1

1

purchaseinvoice

Aggregaatti

1

2

invoicenumber

Merkkijono

1

Laskun numero

152212

2

invoicedate

Päivämäärä

1

Laskun päiväys

2019-01-01

Attr.

format

Merkkijono

1

Päivämäärän muoto, aina ansi

ansi

Attr.

findopendate

Merkkijono

0...1

Vain true

true

2

invoicesource

Merkkijono

0...1

finvoice tai manual, täytyy olla finvoice jotta liite voidaan tuoda. Jos käytetään finvoice, on tuonnissa noin minuutin viive, koska lasku kierrätetään Finvoice-käsittelijän kautta.

manual

2

valuedate

Päivämäärä

0...1

Arvopäivä, tällä hetkellä tämä tarvitaan laskujen tuontiin, vaikka on merkitty vaihtoehtoiseksi DTD:ssä

2019-01-15

Attr.

format

Merkkijono

1

Arvopäivän muoto, aina ansi

ansi

2

eventdate

Päivämäärä

0...1

Kirjauspäivä, jonka perusteella laskun tosite muodostuu.

2018-12-31

Attr.

format

Merkkijono

1

Päivämäärän muoto, aina ansi

ansi

2

duedate

Päivämäärä

1

Laskun eräpäivä

2019-01-31

Attr.

format

Merkkijono

1

Eräpäivän muoto, aina ansi

ansi

2

purchaseinvoiceonround

Merkkijono

0...1

Laskun tila, open, approved, tai accepted

open

Attr.

type

Merkkijono

1

Tilan tyyppi, aina netvisor

netvisor

2

vendorcode

Merkkijono

0...1

Jos annettu ja luodaan uusi toimittaja tuonnin yhteydessä, tallentuu myös toimittajan taakse. Ei päivity olemassa oleville toimittajille

12345

2

vendorname

Merkkijono, maks. 250

0...1

Toimittajan nimi

Vendor Oy Ab

2

vendoraddressline

Merkkijono, maks. 80

0...1

Toimittajan osoite

Pajukuja 5

2

vendorpostnumber

Merkkijono, maks. 50

0...1

Toimittajan postinumero

53100

2

vendorcity

Merkkijono, maks. 50

0...1

Toimittajan postitoimipaikka

Lappeenranta

2

vendorcountry

Merkkijono, maks. 50

0...1

Toimittajan maakoodi ISO-3166 standardin mukaisesti

FI

2

vendorphonenumber

Merkkijono, maks. 80

0...1

Toimittajan puhelinnumero

2

vendorfaxnumber

Merkkijono, maks. 80

0...1

Toimittajan fax-numero

2

vendoremail

Merkkijono, maks. 80

0...1

Toimittajan sähköpostiosoite

[email protected]

2

vendorhomepage

Merkkijono, maks. 80

0...1

Toimittajan www-osoite

www.vendor.fi

2

amount

Numeric

1

Laskun mahdolliset verot sisältävä kokonaissumma kahdella desimaalilla

100,00

2

accountnumber

Merkkijono

0...1

Toimittajan tilinumero. Käytä IBAN-muotoa aina, kun kyseessä on IBAN-maa.

FI000111234567

2

organizationidentifier

Merkkijono

0...1

Toimittajan Y-tunnus

123456-7

2
​

sellerorganizationtaxcode
​

Merkkijono
​

0...1
​

Toimittajan VAT-tunnus
​

​

2

deliverydate

Päivämäärä

0...1

Toimituspäivämäärä

2019-01-01

Attr.

format

Merkkijono

1

Toimituspäivämäärän muoto, aina ansi

ansi

2

overduefinepercent

Numeerinen

0...1

Myöhästymismaksuprosentti

5

2

bankreferencenumber

Teksti, maks. 70

0...1

Pankin viitenumero tai ostolaskun viesti

011234

2

ourreference

Teksti, maks. 200

0...1

Viitteemme

111234

2

yourreference

Teksti, maks. 200

0...1

Viitteenne

211234

2

currencycode

Teksti

0...1

Valuuttakoodi, valuuttakoodin lisäksi sanomalla täytyy tuoda pankkitilitieto, jotta valuuttalaskenta tapahtuu oikein.

GBP

2

deliveryterms

Teksti, maks. 255

0...1

Toimitusehdot

2

deliverymethod

Teksti, maks. 255

0...1

Toimitustapa

2

comment

Teksti, maks. 255

0...1

Kommentti, laskun lisätieto kenttä

2

checksum

Teksti

0...1

Tarkiste

2

pdfextrapages

Numeerinen

0...1

2

readyforaccounting

Numeerinen

0...1

Mikäli annetaan arvo 1, niin Netvisor muodostaa tositteen automaattisesti, kun ostolaskun tila on approved tai accepted. Jos arvoa ei anneta, tehdään tiliöinti manuaalisesti Netvisorissa
​

1

2
​

agreementidentifier
​

Merkkijono
​

0...1
​

Sopimustunnus
​

123
​

2

primaryvendormatchtype

Merkkijono

0...1

Voidaan asettaa ensisijainen toimittajakohdistus arvon mukaan.
​Sallitut arvot:
- code
- name
- organizationid
Mikäli annetun arvon kentän perusteella ei löydy toimittajaa, noudatetaan normaalia toimittajakohdistuksen järjestystä.

​

2

purchaseinvoicelines

Aggregaatti

​

3

purchaseinvoiceline

Aggregaatti

1...n

4

productcode

Teksti, maks. 50

0...1

Tuotekoodi

15243

4

productname

Teksti, maks. 200

1

Tuotteen nimi
Voidaan jättää myös tyhjäksi
​

Esimerkkituote

4

orderedamount

Numeerinen

0...1

Tilattujen tuotteiden määrä

15

4

deliveredamount

Numeerinen

1

Toimitettujen tuottedien määrä

10

4

unitname

Teksti

0...1

Mittayksikkö. Ei näy Netvisorissa ostolaskulla mutta palautetaan jos ostolasku haetaan Netvisorista resurssilla getpurchaseinvoice.nv

kpl

4

unitprice

Numeerinen

1

Tuotteen verollinen yksikköhinta

5,48

4

discountpercentage

Numeerinen

0...1

Alennusprosentti

1,5

4

vatpercent

Numeerinen

1

ALV-prosentti

25,50

4

linesum

Numeerinen

1

Mahdolliset verot sisältävä kokonaisrivisumma. Pyöristys kahteen desimaaliin.

125,25

Attr.

type

Teksti

1

Aina brutto
​

brutto

4

description

Teksti, maks. 200

0...1

Riviselite

4

sort

Numeerinen

0...1

Tuotavan rivijärjestysnumero

1

4

accountingsuggestion

Numeerinen

0...1

Tiliöintiehdotus. Jos ei annettu, käytetään toimittajan oletustiliöintitiliä. ALV-tunnus määrittyy tiliöintiriveille sen mukaan, mikä on asetettu Netvisorissa kyseisen tilin taakse.

4000

4

dimension

0...n

5

dimensionname

Teksti, maks. 50

1

Laskentakohdeotsikko. Jos otsikkoa ei löydy, järjestelmä perustaa sen
​

Projektit

5

dimensionitem

Teksti, maks. 200

1

Laskentakohde. Jos kohdetta ei löydy, järjestelmä perustaa sen
​

Projekti 1

5
​

dimensionitemcode

Merkkijono

0...1

Laskentakohteen koodi
​
(kun tämä on annettu, ohitetaan dimensionitem -elementti)

DIMC-001

5
​

dimensionitemname

Merkkijono

0...1

Laskentakohteen nimi
​
(kun tämä on annettu, ohitetaan dimensionitem -elementti)

Item Name 1

2
​

purchaseinvoicesublines
​

Aggr.
​

0...1
​

​

​

3
​

purchaseinvoicesubline
​

Aggr.
​

1...n
​

​

​

4
​

productcode
​

Merkkijono
​

0...1
​

Tuotekoodi
​

​

4
​

productname
​

Merkkijono
​

0...1
​

Tuotteen nimi
​

​

4
​

orderedamount
​

Numeerinen
​

0...1
​

Tilattujen tuotteiden määrä
​

​

4
​

deliveredamount
​

Numeerinen
​

0...1
​

Toimitettujen tuotteiden määrä
​

​

4
​

unitname
​

Merkkijono
​

0...1
​

Mittayksikkö. Ei näy Netvisorissa ostolaskulla.
​

​

4
​

unitprice
​

Numeerinen
​

0...1
​

Tuotteen verollinen yksikköhinta
​

​

4
​

discountpercentage
​

Numeerinen
​

0...1
​

Alennusprosentti
​

​

4
​

vatpercent
​

Numeerinen
​

0...1
​

ALV-prosentti
​

​

4
​

linesum
​

Numeerinen
​

0...1
​

Rivisumma. Pyöristys kahteen desimaaliin.
​

​

Attr.
​

type
​

Merkkijono
​

1
​

Aina brutto
​

brutto
​

4
​

description
​

Merkkijono
​

0...1
​

Riviselite
​

​

4
​

sort
​

Numeerinen
​

0...1
​

Tuotavan rivijärjestysnumero
​

1
​

2

purchaseinvoicecommentlines
​

Aggr.
​

0...1

​

​

3

purchaseinvoicecommentline
​

Aggr.
​

1...n

​

​

4

comment

String

1

Kommentti

​

4

sort

String

0...1

​

​

2

purchaseinvoiceattachments

Aggregaatti

0...1

Netvisor käsittelee liitettä laskun kuvana, katso ohje yltä. Sallitaan Finvoice XML ja PDF-muotoiset liitteet.

3

purchaseinvoiceattachment

Aggregaatti

1...n

​

4

mimetype

Merkkijono

1

Liitteen mime-type

Application/pdf
​

Application/xml

4

attachmentdescription

Merkkijono

1

Liitteen kuvaus

Lasku 11234 max. 100 merkkiä

4

filename

Merkkijono

1

Liitteen tiedostonimi

Lasku11234.pdf

4

documentdata

Merkkijono

1

Liitteen data Base64 muodossa

S89O3Ly1Lr59NBAttr.
​

Attr.

documenttype
​

Merkijono

0...1
​

Liitteen tyyppi. invoiceimage (laskun kuva) tai otherattachment (muu liite). Oletuksena invoiceimage. Useista invoiceimage-tyyppisistä liitteistä näytetään vain ensimmäinen. Mikäli laskulle halutaan tuoda useampi liite, on ne oltava tyyppiä otherattachment.

otherattachment

2
​

purchaseinvoicerelatedpurchaseordernumbers
​

Aggr.
​

0...1
​

​

​

3
​

purchaseinvoicerelatedpurchaseordernumber
​

Aggr.
​

1...n
​

​

​

4
​

purchaseordernumber
​

Merkkijono
​

1
​

Ostolaskuun linkitetyn ostotilauksen numero
​

​

2
​

partialpaymentdetails
​

Aggr.
​

0...n
​

​

​

3
​

paidamount
​

Numeerinen
​

1
​

Laskuun liittyvän suorituksen summa
​

​

Attr.
​

amountcurrencyidentifier
​

Merkkijono
​

1
​

Suorituksen valuutta
​

EUR
​