Den här guiden behandlar hur du ställer in kundens standardbeskattningshantering för omvänd skattskyldighet för byggtjänster och säkerställer att beskattningshanteringen är korrekt på försäljningsfakturan.
Obs! En faktura kan endast ha en typ av beskattningshantering åt gången. Om en del av försäljningen omfattas av omvänd skattskyldighet och en del inte gör det, måste separata fakturor skapas för båda.
Inställningar bakom kunden
Du kan öppna fliken Redigera ytterligare information för kunden genom att välja Försäljning > Kunder > Kundregister > välj kund > Redigera ytterligare information.
Kundens standardbeskattningshantering ställs in på fliken Redigera ytterligare information för kunden.
- Välj beskattningshantering som Inhemsk byggtjänstbeskattning.
- Välj en lämplig skattetext bakom kunden.
- Åsidosätt vid behov standardvalen på fakturan.
För att Finvoice e-fakturameddelanden ska få skattekod AE, måste Eu-standardens e-faktura val vara markerad och rätt e-fakturaadress och operatör läggas till bakom kunden.
Skapa faktura
Du kan skapa en ny faktura för kunden genom att välja Försäljning > Försäljningsfakturor > Ny försäljningsfaktura > välj kund.
När en ny faktura skapas för kunden, är Inhemsk byggtjänstbeskattning och vald skattetext förvalda. Hanteringen kan ändras vid behov.
- Välj först rätt beskattningshantering för fakturan.
- Fyll därefter i fakturans radavsnitt.
Obs! Beskattningshanteringen måste först väljas korrekt och först därefter fyllas i fakturans radavsnitt.
Fyll i fakturan som vanligt, systemet nollställer momsmarkeringarna automatiskt.
Nyckelord: Beskattningshantering, Inhemsk byggtjänstbeskattning
Skapa ny produkt för försäljningsfakturering med omvänd moms för byggtjänster
Om du vill följa försäljningen med omvänd moms för byggtjänster separat, rekommenderas det att skapa ett eget försäljningskonto och en egen produkt för detta. På så sätt säkerställer du att försäljningen automatiskt styrs till rätt konto i bokföringen och till rätt punkt i skattedeklarationen.
Du kan skapa ett nytt försäljningskonto genom att välja Bokföring > Kontoförteckning > Nytt konto.
1. Skapa ett nytt försäljningskonto (t.ex. Försäljning av byggtjänster AVL 8c§)
- Följ försäljningen av byggtjänster på ett eget konto (t.ex. i omsättningskontogruppen).
- Sätt standardmomssatsen för försäljningskontot: RAMY – Försäljning av byggtjänster.
- Effekt: RAMY-koden gör inga bokningar på MOMS-fordrings- eller skuldkontona. Den styr försäljningssumman automatiskt till punkt "319 Försäljningar av byggtjänster" i periodskattedeklarationen. Systemet registrerar alltid momssatsen som 0 %.
Du kan skapa en ny produkt genom att välja Produkter > Produktregister > Ny produkt.
2. Skapa en ny produkt
Du kan skapa en egen produkt i Netvisor (t.ex. "Byggtjänst (omvänd moms)"), där du ställer in det försäljningskonto du skapade tidigare som standardförsäljningskonto.
- När du använder denna produkt på fakturan, kan Netvisor automatiskt behandla beskattningen korrekt utan att du behöver komma ihåg att välja skattekoder separat för varje fakturarad.
Vanliga frågor
Fråga: Hur ställer jag in Inhemsk byggtjänstbeskattning som standard för kunden?
Svar: Öppna fliken Redigera ytterligare information för kunden, välj beskattningshantering som Inhemsk byggtjänstbeskattning och välj vid behov en lämplig skattetext bakom kunden.
Fråga: Varför måste försäljning som omfattas av omvänd skattskyldighet faktureras på separata fakturor?
Svar: En faktura kan endast ha en typ av beskattningshantering åt gången, så försäljning som omfattas av omvänd skattskyldighet och försäljning som inte gör det måste faktureras på separata fakturor.
Fråga: Hur säkerställer jag att skattekod AE bildas på Finvoice e-fakturan?
Svar: Markera Eu-standardens e-faktura val och lägg till rätt e-fakturaadress och operatör bakom kunden.
Fråga: I vilken ordning ska jag välja beskattningshantering och fylla i fakturans rader?
Svar: Välj först rätt beskattningshantering för fakturan och fyll därefter i fakturans radavsnitt, så nollställer systemet momsmarkeringarna automatiskt.
Fråga: Varför lönar det sig att skapa ett separat försäljningskonto och en produkt för försäljning med omvänd moms för byggtjänster?
Svar: Ett separat försäljningskonto och en separat produkt säkerställer att försäljningen automatiskt styrs till rätt konto i bokföringen och till punkt "319 Försäljningar av byggtjänster" i periodskattedeklarationen, och Netvisor behandlar beskattningen korrekt utan separata val av skattekoder på fakturaraderna.
Nyckelord: Beskattningshantering, Inhemsk byggtjänstbeskattning, Finvoice, AE-skattekod, Eu-standardens e-faktura, e-fakturaadress, operatör, RAMY – Försäljning av byggtjänster, 319 Försäljningar av byggtjänster, omvänd skattskyldighet, försäljning av byggtjänster, försäljningskonto, produkt, Netvisor, försäljningsfaktura
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback