Funktionerna för hantering av kundregistret uppdelas på följande funktioner:
Integration | HTTP-metod | Resurs | DTD | Schema | Exempel |
GET | customerlist.nv |
|
| ||
GET | getcustomer.nv |
|
| ||
POST | customer.nv |
| |||
GET | deletecustomer.nv | ||||
POST | office.nv |
| |||
GET | salespersonnellist.nv |
|
|
Observera artikeln om rekommenderad praxis för att uppdatera kundregistret.
Hämta kundlista
Resurs: customerlist.nv
Hämtar Netvisors kundlista. Kundlistan innehåller kundernas basuppgifter (NetvisorID, namn, kundkod, FO-nummer för företagskunder, URI för avancerad sökning av kunduppgifter). Detaljerade kunduppgifter kan härefter hämtas med funktionen Hämta kunduppgifter.
Parametrar som används i anropet:
Parameter | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
keyword | 0...1 | Filtrerar en lista med givet keyword. Returnerar en lista med kunder som innehåller kunder med keyword*. |
|
changedsince | 0...1 | Filtrerar leverantörer med ändringar efter givet datum. Datum i formatet YYYY-MM-DDTHH:mm:ss | 2014-09-13 |
customercodelist | 0...1 | Kommaseparerad lista över kundkoder som returnerar den filtrerade listan. Listan får innehålla högst 100 alfanumeriska kundkoder. Obs! Keyword-parametern kan anges med customercodelist-parametern. I så fall returnerar resursen de kunder som har en kundkod OCH ett keyword som finns på listan i några av de fält som keyword söktes bland. |
|
Om keyword-parametern har givits ignoreras changedsince.
Svar:
Nivå | Element | Form | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
1 | Customerlist | Aggregat | 1 |
|
|
2 | Customer | Aggregat | 0...n |
|
|
3 | NetvisorKey | Nummer | 1 | Kundens Netvisor ID (Netvisors bas-ID) | 123 |
3 | Name | Teckensträng | 1 | Kundens namn | Kund 1 |
3 | Code | Teckensträng | 1 | Kundens kod | 234 |
3 | Organisationidentifier | Teckensträng | 1 | Kundens FO-nummer om inte konsumentkund | 12345678-9 |
3 | CustomerGroupID | Numerisk | 1 | Kundgruppens ID som kunden tillhör. Kan även vara tomt. | 2 |
3 | CustomerGroupName | Teckensträng | 1 | Namnet på den kundgrupp som kunden tillhör. Kan även vara tomt. | Kundgrupp 1 |
3 | Uri | Teckensträng | 1 | Adress för hämtning av kunduppgifter | /getcustomer.nv?id=123 |
Hämta kunduppgifter
Resurs: getcustomer.nv
Innan hämtning av kunduppgifter från Netvisor ska en kundlista hämtas från vilken kundens ID plockas (NetvisorKey). Med hjälp av detta kan du hämta detaljerade uppgifter. Kunduppgifter kan hämtas antingen för en kund i taget eller med hjälp av parametern idlist för upp till högst 500 kunder.
Parametrar som används i anropet:
Parameter | Förekomster | Exempel | Beskrivning |
id | 1 | 123 | Den sökta kundens Netvisor ID (Netvisors bas-ID) |
idlist | 0...1 | 1,2,3 | Returnerar fullständig information om inköpsfakturor i en förfrågan, max. 500 ID:n |
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<replyoption | 0...1 | 1 | Returnerar uppgifter om cirkulationskörningar av kundens försäljningsfordringar |
Svar:
Nivå | Element | Form | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
1 | Customer | Aggregat | 1 |
|
|
2 | CustomerBaseInformation | Aggregat | 1 |
|
|
3 | NetvisorKey | Numerisk | 1 | Kundens Netvisor ID | 1001 |
3 | InternalIdentifier | Teckensträng | 1 | Kundkod | MM |
3 | ExternalIdentifier | Teckensträng | 1 | FO-nummer | 1967543-8 |
3 | OrganizationUnitNumber | Nummer | 0...1 | EDI-kod: | 00371967543815 |
3 | CustomerGroupNetvisorKey | Teckensträng | 0...1 | Kundgruppens ID |
|
3 | CustomerGroupName | Teckensträng | 0...1 | Kundgruppens namn |
|
3 | Name | Teckensträng | 1 | Kundens namn | Matti Meikäläinen |
3 | NameExtension | Teckensträng | 1 | Kundens namntillägg | Verkställande direktör |
3 | StreetAddress | Teckensträng | 1 | Gatuadress | Videgränden 1 |
3 | AdditionalStreetAddress | Teckensträng | 1 | Faktureringsadressens tilläggsfält |
|
3 | City | Teckensträng | 1 | Postanstalt | Villmanstrand |
3 | PostNumber | Teckensträng | 1 | Postnummer | 53100 |
3 | Country | Teckensträng | 0...1 | Landskod i ISO 3166-format | FI |
Attr. | Type | Teckensträng | 0...1 | Landskod visas alltid i ISO 3166-format | ISO-3166 |
3 | PhoneNumber | Teckensträng | 1 | Telefonnummer | 040 123 456 |
3 | FaxNumber | Teckensträng | 1 | Faxnummer | 05 123 456 |
3 | Teckensträng | 1 | E-postadress | ||
3 | HomePageUri | Teckensträng | 1 | www-adress | |
3 | IsActive | Nummer | 1 | 0 eller 1 beroende på om kunden är aktiv | 1 |
3 | IsPrivateCustomer | Nummer | 1 | 1 om personkund, 0 om inte personkund | 1 |
3 | EmailInvoicingAddress | Teckensträng | 1 | E-postfaktureringsadress | |
2 | CustomerFinvoiceDetails | Aggregat | 1 |
|
|
3 | FinvoiceAddress | Teckensträng | 1 | E-fakturaadress | FI10970021497 |
3 | FinvoiceRouterCode | Teckensträng | 1 | Nätfakturaoperatör | NDEAFIHH |
2 | CustomerDeliveryDetails | Aggregat | 1 |
|
|
3 | DeliveryName | Teckensträng | 1 | Leveransens namn |
|
3 | DeliveryStreetAddress | Teckensträng | 1 | Leveransadress |
|
3 | DeliveryCity | Teckensträng | 1 | Postanstalt |
|
3 | DeliveryPostNumber | Teckensträng | 1 | Postnummer |
|
3 | DeliveryCountry | Teckensträng | 0...1 | Landsuppgift |
|
Attr. | type | Teckensträng | 0...1 | Landskod visas alltid i ISO 3166-format | ISO-3166 |
2 | CustomerContactDetails | Aggregat | 1 |
|
|
3 | ContactPerson | Teckensträng | 1 | Standardkontaktpersonens namn |
|
3 | ContactPersonEmail | Teckensträng | 1 | Standardkontaktpersonens e-post |
|
3 | ContactPersonPhone | Teckensträng | 1 | Standardkontaktpersonens telefonnummer |
|
2 | CustomerContactPersons | Aggregat | 0..1 |
|
|
3 | CustomerContactPerson | Aggregat | 1 |
|
|
4 | ContactPersonID | Numerisk | 1 | Kontaktpersonens NetvisorID | 1006 |
4 | ContactPersonFirstName | Teckensträng | 1 | Kontaktpersonens förnamn | Eric |
4 | ContactPersonLastName | Teckensträng | 1 | Kontaktpersonens efternamn | Example |
4 | ContactPersonPhoneNumber | Numerisk | 1 | Kontaktpersonens telefonnummer | 0501234567 |
4 | ContactPersonEmail | Teckensträng | 1 | Kontaktpersonens e-postadress | |
2 | CustomerOfficeDetails | Aggregat | 0...n | Uppgifter om kundens verksamhetsställe |
|
3 | OfficeNetvisorKey | Numerisk | 1 | Verksamhetsställets Netvisor ID | 10 |
3 | OfficeName | Teckensträng | 1 | Verksamhetsställets namn | Helsingforskontoret |
3 | OfficePhoneNumber | Teckensträng | 1 | Verksamhetsställets telefonnummer | 040 312 654 |
3 | OfficeTelefaxNumber | Teckensträng | 1 | Verksamhetsställets fax | 05 321 654 |
3 | OfficeIdentifier | Teckensträng | 1 | Verksamhetsställets ID | verksamhetsställes-ID |
3 | OfficeContactAddress | Aggregat | 1 | Verksamhetsställets postnummeruppgifter |
|
4 | StreetAddress | Teckensträng | 0...1 | Gatuadress | Centralgatan 1 |
4 | PostNumber | Teckensträng | 0...1 | Postnummer | 00100 |
4 | City | Teckensträng | 0...1 | Stad | Helsingfors |
4 | Country | Teckensträng | 0...1 | Land | Finland |
3 | OfficeVisitAddress | Aggregat | 1 | Uppgifter om verksamhetsställets besöksadress |
|
4 | StreetAddress | Teckensträng | 0...1 | Gatuadress | Centralgatan 1 |
4 | PostNumber | Teckensträng | 0...1 | Postnummer | 00100 |
4 | City | Teckensträng | 0...1 | Stad | Helsingfors |
4 | Country | Teckensträng | 0...1 | Land | Finland |
3 | OfficeFinvoiceDetails | Aggregat | 1 | Verksamhetsställets nätfakturauppgifter |
|
4 | FinvoiceAddress | Teckensträng | 0...1 | Nätfakturaadress (IBAN eller OVT) | 003716264123 |
4 | FinvoiceRouterCode | Teckensträng | 0...1 | Nätfakturaoperatör | 003721291126 |
2 | CustomerAdditionalInformation | Aggregat | 1 |
|
|
3 | Comment | Teckensträng | 1 | Kommentarstext |
|
3 | CustomerAgreementIdentifier | Teckensträng | 1 | Avtalskod |
|
3 | ReferenceNumber | Teckensträng | 1 | Standardreferens |
|
3 | YourDefaultReference | Teckensträng | 1 | Er standardreferens |
|
3 | DefaultTextBeforeInvoiceLines | Teckensträng | 1 | Standardtext före fakturarader |
|
3 | DefaultTextAfterInvoiceLines | Teckensträng | 1 | Standardtext efter fakturarader |
|
3 | DefaultPaymentTerm | Teckensträng | 1 | Standardbetalningsvillkor | 14 dagar netto |
Attr. | NetvisorKey | Teckensträng | 1 | NetvisorKey (ID) | 2 |
3 | TaxHandlingType | Teckensträng | 1 | Standardbehandling vid beskattning | Behandling enligt kundens faktureringslandsgrupp |
3 | BalanceLimit | Decimaltal | 1 | Kundens kontogräns med två decimalers precision. |
|
3 | DefaultSalesPerson | Teckensträng | 0...1 | Standardförsäljarens namn |
|
3 | DiscountPercentage | Nummer | 0...1 | Rabattprocent | 10 |
3 | PriceGroup | Teckensträng | 0...1 | Namnet på den kundgrupp som kunden tillhör |
|
3 | FactoringAccount | Teckensträng | 0...1 | Kundens factoringkontos namn | Factoring |
Attr. | NetvisorKey | Teckensträng | 1 | Factoringkontots NetvisorID | 1 |
3 | InvoicingLanguage | Teckensträng | 0...1 | Kundens faktureringsspråk | FI |
Attr. | type | Teckensträng | 1 | Landskod visas alltid i ISO 3166-format | ISO-3166 |
3 | CustomerDimensions | Aggregat | 0...1 | ||
4 | Dimension | Aggregat | 0...n | ||
5 | DimensionName | Teckensträng | 1 | Kundens räkenskapsobjekts rubrik | Djur |
Attr. | NetvisorKey | Teckensträng | 1 | Räkenskapsobjektets rubrik-ID | 4 |
5 | DimensionItem | Teckensträng | 1 | Kundens räkenskapsobjekt | Katter |
Attr. | NetvisorKey | Teckensträng | 1 | Räkenskapsobjektets NetvisorID | 117 |
2 | AdditionalInformation | Aggregat | 0...1 | ||
3 | ReceivablesManagement | Aggregat | 1 | Cirkulationstider för kundfordringar | |
4 | TurnoverDays | Teckensträng | 1 | Genomsnittlig betalningstid | 42 |
4 | TurnoverDeviation | Teckensträng | 1 | Betalningsdag i förhållande till förfallodagen | 28 |
Importera kunduppgifter
Resurs: customer.nv
Används för att lägga till en ny kund eller uppdatera en gammal. En sökning efter kundlistan eller kundens fullständiga uppgifter sker med olika anrop.
Om e-faktureringsuppgifter angetts kontrolleras inte e-faktureringsadressens riktighet separat. E-faktureringsoperatören måste dock hittas i systemet.
Nedan finns en lista över e-faktureringsoperatörer och operatörs-ID:n som tillåts av Netvisor:
Nätfakturaoperatör | Kod: |
Aktia | HELSFIHH |
Ålandsbanken | AABAFI22 |
Apix Messaging Oy | 003723327487 |
Apix Messaging Oy (gammal kod) | 00372332748700001 |
Basware Abp | BAWCFI22 |
CGI Finland (f.d. Logica) | 003703575029 |
Danske Bank | DABAFIHH |
DNB Bank ASA, Finland Branch | DNBAFIHX |
Handelsbanken | HANDFIHH |
InExchange Factorum AB | INEXCHANGE |
InExchange Factorum AB (gammal kod) | SE556700997101 |
Lexmark Expert Systems AAB | (EXPSYS) |
Open Text Oy | 003708599126 |
Maventa | 003721291126 |
Netbox Finland Oy | 003726044706 |
Nordea | NDEAFIHH |
Notebeat Oy | 003717203971 |
OpusCapita (gammal kod till 31.12.2018) | 003710948874 |
OpusCapita Solutions Oy | E204503 |
Andelsbanken | OKOYFIHH |
Pagero | 003723609900 |
PEPPOL | (PEPPOL) |
POP Bank | POPFFI22 |
PostNord Strålfors Oy | 003701150617 |
Ropo Capital | 003714377140 |
Sparbanken | ITELFIHH |
S-Banken/LokalTapiola | SBANFIHH |
Sproom ApS | SPROOM |
Telia/ CGI Finland Abp | 003703575029 |
Tieto Abp | 003701011385 |
Parametrar som används i anropet:
Parameter | Förekomster | Exempel | Beskrivning |
method | 1 | Add | Add eller Edit |
id | 0...1 | 123 | Kundens NetvisorKey |
Om inte metoden angetts eller kunden som ska uppdateras inte hittas i systemet returneras felet INVALID_DATA med förklaring. För att ta reda på kundens ID ska du först begära kundlistan.
När en kund uppdateras skrivs endast de data som ska uppdateras i XML-meddelandet. Skriv inte in data som du inte vill uppdatera: annars kommer gränssnittet att uppdatera dem till tomma.
salespersonid får du genom att använda funktionen Hämta Försäljarlista.
Data som ska importeras skickas med anropet som XML (POST-data) enligt vidstående beskrivning:
Nivå | Element | Form | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
root | root | Aggregat | 1 |
|
|
1 | customer | Aggregat | 1 |
|
|
2 | customerbaseinformation | Aggregat | 1 |
|
|
3 | internalidentifier | Teckensträng, max. 50 | 0...1 | Kundkod | MM123 |
Attr. | type | Teckensträng | 0...1 | automatic (om kundkoden lämnas tom används nästa lediga kundnummer automatiskt) | automatic |
3 | externalidentifier | Teckensträng | 0...1 | FO-nummer | 1967543-8 |
3 | organizationunitnumber | Nummer, | 0...1 | EDI-kod (mottagarens EDI-kod om informationen skiljer sig från företagets FO-nummer). | 00371967543815 |
3 | name | Teckensträng, max. 250 | 0...1 | Kundens namn | Matti Meikäläinen |
3 | nameextension | Teckensträng, max. 250 | 0...1 | Kundens namntillägg | Verkställande direktör |
3 | streetaddress | Teckensträng, max. 80 | 0...1 | Gatuadress | Videgränden 1 |
3 | additionaladdressline | Teckensträng, max. 80 | 0...1 | Adresstillägg |
|
3 | city | Teckensträng, max. 80 | 0...1 | Postanstalt | Villmanstrand |
3 | postnumber | Teckensträng, max. 50 | 0...1 | Postnummer | 53100 |
3 | country | Teckensträng | 0...1 | Landsuppgift (om inget anges är Finland standard) | FI |
Attr. | type | Teckensträng | 0...1 | Landskodens visningssätt | ISO-3166 |
3 | customergroupname | Teckensträng, max. 50 | 0...1 | Kundgruppens namn, kund läggs till gruppen med namn Om gruppen inte finns skapas en. | Rabattkunder |
3 | phonenumber | Teckensträng, max. 80 | 0...1 | Telefonnummer | 040 123456 |
3 | faxnumber | Teckensträng, max. 80 | 0...1 | Faxnummer | 05 123456 |
3 | Teckensträng, max. 200 | 0...1 | E-postadress | ||
3 | homepageuri | Teckensträng, max. 80 | 0...1 | www-adress | |
3 | isactive | Nummer | 0...1 | 0 eller 1 anger om kunden är aktiv. | 1 |
3 | isprivatecustomer | Nummer | 0...1 | 0 eller 1, anger om kunden är personkund (1 = personkund). | 0 |
3 | emailinvoicingaddress | Teckensträng, max. 500 | 0...1 | E-post för fakturering, måste vara en giltig e-postadress. Kan ges som en lista; separerade | |
2 | customerfinvoicedetails | Aggregat | 0...1 |
|
|
3 | finvoiceaddress | Teckensträng, | 1 | E-fakturaadress, kan inte importeras utan e-fakturaoperatörsuppgift | FI109700021497 |
3 | finvoiceroutercode | Teckensträng, | 1 | Operatörs-ID för e-faktureringsoperatör, tillåtna operatörer | NDEAFIHH |
2 | customerdeliverydetails | Aggregat | 0...1 |
|
|
3 | deliveryname | Teckensträng, max. 250 | 0...1 | Leveransadressens namnuppgift | Maija Mehiläinen |
3 | deliverystreetaddress | Teckensträng, max. 80 | 0...1 | Leveransadress | Videgränden 2 |
3 | deliverycity | Teckensträng, max. 80 | 0...1 | Leveransadressens postanstaltuppgift | Villmanstrand |
3 | deliverypostnumber | Teckensträng, max. 50 | 0...1 | Leveransadressens postnummer | 53100 |
3 | deliverycountry | Teckensträng | 0...1 | Leveransadressens landsuppgift | FI |
Attr. | type | Teckensträng | 0...1 | Landskod visas alltid i ISO 3166-format | ISO-3166 |
2 | customercontactdetails | Aggregat | 0...1 |
|
|
3 | contactname | Teckensträng | 0...1 | Ej visualiserat i användargränssnittet, använd inte |
|
3 | contactperson | Teckensträng, max. 80 | 0...1 | Kontaktpersonens namn, uppgiften exporteras till användargränssnittets Efternamn-fält | Matti Meikäläinen |
3 | contactpersonemail | Teckensträng, max. 200 | 0...1 | Kontaktpersonens e-postadress | matti.meikälä[email protected] |
3 | contactpersonphone | Teckensträng, max. 80 | 0...1 | Kontaktpersonens telefonnummer | 040 987 254 |
2 | customeradditionalinformation | Aggregat | 0...1 |
|
|
3 | comment | Teckensträng, max. 2500 | 0...1 | Kommentar till kundregistret |
|
3 | customeragreementIdentifier | Teckensträng, max. 35 | 0...1 | Avtalskod |
|
3 | customerreferencenumber | Teckensträng | 0...1 | Referensnummer med autentiserare i korrekt format | 1070 |
3 | invoicinglanguage | Teckensträng | 0...1 | Kundens faktureringsspråk, FI, EN eller SE. Om denna uppgift inte ges är fältet Fakturaspråk som standard finska | FI |
Attr. | type | Teckensträng | 0...1 | Alltid ISO-3166 | ISO-3166 |
3 | invoiceprintchannelformat | Numerisk | 0...1 | Fakturans utskriftsformat | 1 |
Attr. | type | Teckensträng | 1 | Alltid netvisor | netvisor |
3 | yourdefaultreference | Teckensträng, max. 200 | 0...1 | Er standardreferens |
|
3 | defaulttextbeforeinvoicelines | Teckensträng, max. 500 | 0...1 | Standardtext före fakturarader |
|
3 | defaulttextafterinvoicelines | Teckensträng, max. 500 | 0...1 | Standardtext efter fakturarader |
|
3 | defaultpaymentterm | Teckensträng | 0...1 | Standardbetalningsvillkor | 14 dagar netto |
Attr. | type | Teckensträng | 1 | Typ av betalningsvillkor, netvisor (id) eller customer (namn) | customer |
3 | defaultsecondname | Teckensträng | 0...1 | Standardbifirma | Bifirma |
Attr. | type | Teckensträng | 1 | Typ av standardbifirma, netvisor (id) ellercustomer (namn) | customer |
3 | paymentinterest | Numerisk | 0...1 | Dröjsmålsränteprocent | 5 |
3 | balancelimit | Numerisk | 0...1 | Kontogräns | 5000 |
3 | defaultsalesperson | Aggregat | 0...1 |
|
|
4 | salespersonid | Teckensträng | 0...1 | Standardförsäljarens ID |
|
Attr. | type | Teckensträng | 1 | ID-typ, alltid netvisor | netvisor |
2 | customerdimensiondetails | Aggregat | 0...1 | ||
3 | dimension | Aggregat | 1...n | ||
4 | dimensionname | Teckensträng | 1 | Standardräkenskapsobjektets rubrik | Project |
4 | dimensionitem | Teckensträng | 1 | Standardräkenskapsobjekt: | Project 1 |
Ta bort kund
Resurs: deletecustomer.nv
Med resursen kan du ta bort en enskild kund från Netvisor. Om raderingen lyckades, visas meddelandet "OK". Om raderingen misslyckas kommer orsakerna till raderingen att returneras med felmeddelandet, exempelvis "Kunden har fakturor":
Parametrar som används i anropet:
Parameter | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
customerid | 1 | Kundens NetvisorKey eller ID | 2 |
Importera kundens verksamhetsställe
Resurs: office.nv
Lägg till och redigera kundens verksamhetsställe.
Parametrar som används i anropet:
Parameter | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
method | 1 | Add eller Edit | Add |
customerid | 1 | Kundens NetvisorID | 123 |
officeid | 0...1 | Verksamhetsställets NetvisorID, obligatoriskt vid redigering av befintligt verksamhetsställe | 1 |
Ytterligare anmärkningar:
Med Redigera meddelande kan du radera data genom att ange tagginnehåll tomt.
Verksamhetsplatsens namn är obligatoriskt vid nya tillägg.
FinvoiceAddress måste vara en giltig EDI eller IBAN.
FinvoiceOperator använder samma operatörs-ID som överallt i gränssnittet, se listan ovan.
Data som ska importeras skickas med anropet som xml (POST-data) enligt medföljande beskrivning.
Nivå | Element | Form | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
Root | root | Aggregat | 1 |
|
|
1 | office | Aggregat | 1 |
|
|
2 | name | Teckensträng | 1 | Verksamhetsställets namn |
|
2 | phonenumber | Teckensträng | 0...1 | Verksamhetsställets telefonnummer |
|
2 | telefaxnumber | Teckensträng | 0...1 | Verksamhetsställets fax |
|
2 | officeidentifier | Teckensträng | 0...1 | Verksamhetsställes-ID | |
2 | officecontactaddress | Aggregat | 0...1 | Verksamhetsställets postnummeruppgifter |
|
3 | streetaddress | Teckensträng | 1 | Gatuadress |
|
3 | postnumber | Teckensträng | 1 | Postnummer |
|
3 | city | Teckensträng | 1 | Stad |
|
3 | country | Teckensträng | 1 | Landskod |
|
Attr. | type | Teckensträng | 1 | Alltid ISO-3166 |
|
2 | officevisitaddress | Aggregat | 0...1 | Uppgifter om verksamhetsställets besöksadress |
|
3 | streetaddress | Teckensträng | 1 | Gatuadress |
|
3 | postnumber | Teckensträng | 1 | Postnummer |
|
3 | city | Teckensträng | 1 | Stad |
|
3 | country | Teckensträng | 1 | Landskod |
|
Attr. | type | Teckensträng | 1 | Alltid ISO-3166 |
|
2 | officefinvoicedetails | Aggregat | 0...1 | Verksamhetsställets nätfakturauppgifter |
|
3 | finvoiceaddress | Teckensträng | 1 | Nätfakturaadress (IBAN eller OVT) |
|
3 | finvoiceroutercode | Teckensträng | 1 | Nätfakturaoperatör |
|
Hämta försäljarlista
Resurs: salespersonnellist.nv
Hämtar en lista över försäljare.
Svar:
Nivå | Element | Form | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
Root | root | Aggregat | 1 |
|
|
1 | SalesPersonnelList | Aggregat | 1 |
|
|
2 | SalesPerson | Aggregat | 0...n |
|
|
Attr. | NetvisorKey | Teckensträng | 1 | Försäljarens NetvisorID | 1 |
3 | FirstName | Teckensträng | 1 | Försäljarens förnamn | Matti |
3 | LastName | Teckensträng | 1 | Försäljarens efternamn | Försäljningsansvarig |
3 | ProvisionPercent | Nummer | 1 | Försäljarens provisionsprocent | 10 |