Tämä ohje käsittelee oma-aloitteisia veroja Netvisorissa. Avaa oma-aloitteisten verojen näkymä valitsemalla Taloushallinto > Yrityksen velvoitteet > Oma-aloitteiset verot.
SISÄLTÖ
Oma-aloitteiset verot-näkymä
Käytä näkymää seuraaviin asioihin:
tarkastele, mitä kirjauksia verotilille on tehty vuoden aikana kussakin kuussa
muodosta kausiveroilmoitukset
tarkastele jo muodostettuja kausiveroilmoituksia
Toimi ennen ALV-ilmoituksen tekoa näin:
laske kyseisen kuukauden ALV.
Jos vuosiluku ei näy näkymässä:
perusta kyseiselle vuodelle tilikausi
muodosta vähintään yksi ALV-laskelma kyseiselle vuodelle
Näkymän käyttö vaatii kirjanpitäjän oikeudet.
Tarkastele ALV-laskelman kirjauksia näin:
katso summasta, kuinka paljon ALV-laskelma on kirjannut saldoa kyseisessä kuussa verotilille
klikkaa summalinkkiä, jos haluat avata tilisaldoraportin kyseiseltä kuulta
Hyödynnä kuukausilinkkiä seuraavasti:
tarkista kuukausilinkin otsikosta ALV-kausi-ilmoituksen tila
klikkaa kuukauden nimeä, kun haluat muodostaa uuden kausiveroilmoituksen
klikkaa kuukauden nimeä myös silloin, kun haluat muodostaa korjaavan kausiveroilmoituksen, jos ALV-laskelmaa on muokattu ja korjaava ilmoitus pitää lähettää
lisää samassa näkymässä alarajahuojennukset
tee samassa näkymässä tilisiirto mahdollista veromaksua varten
Tarkastele muita tapahtumia näin:
katso Muut tapahtumat -kohdasta, jos verotilille on kirjattu tapahtumia arvonlisäverolaskelman tai työnantajasuoritusten ulkopuolelta
klikkaa linkkiä, joka näyttää tapahtumat, joita ei ole linkitetty tiliotteelle tai jotka eivät ole automaattisia verotilimaksuja
käytä verotilin seurantaan kirjanpidon tilisaldo -raporttia
Huomioi käsin syötettyjen summien vaikutus:
tiedosta, että käsin syötetyt summat voivat aiheuttaa sen, että myöhemmin muodostettavan verotilisiirron summa ei täsmää oikeaan maksettavaan summaan
tarkista tällöin tilisiirron summa huolellisesti
muokkaa tilisiirron summaa tarvittaessa manuaalisesti
Ei ilmoitettavaa
Lähetä tyhjä ilmoitus, jos kuukaudella ei ole ilmoitettavaa:
avaa oma-aloitteiset verot -näkymä valitsemalla Taloushallinto > Yrityksen velvoitteet > Oma-aloitteiset verot
valitse haluttu kuukausi
klikkaa "Ei ilmoitettavaa" -kohtaa
vahvista Netvisorin ilmoitus: "Haluatko varmasti luoda veroilmoituksen ja ilmoittaa, ettei kaudella ole arvonlisäverotoimintaa?"
Huomioi tyhjän ilmoituksen sisältö:
järjestelmä tekee tyhjän ilmoituksen
kenttiin 054/055 ja 056/057 tulee tieto, että ALV-toimintaa ei ole ollut kyseisenä kuukautena
Uusi kausiveroilmoitus
Avaa uuden kausiveroilmoituksen näkymä näin:
avaa oma-aloitteiset verot -näkymä valitsemalla Taloushallinto > Yrityksen velvoitteet > Oma-aloitteiset verot
klikkaa halutun kuukauden nimeä
Linkki avaa uuden ikkunan, joka näyttää alla olevan kuvan mukaiselta.
Muodosta uusi kausiveroilmoitus näin:
lisää mahdolliset alarajahuojennukset ennen ilmoituksen muodostamista (lue tiedotteemme alarajahuojennuksen poistamisesta 1.1.2025)
huomioi, että "Maksuperusteiden arvonlisävero" -valinta tulee poistumaan, koska Netvisor ei tue maksuperusteisen arvonlisäveron ilmoittamista
ilmoita mahdollinen maksuperusteisuus suoraan Omaveroon
varmista, että verokausi on merkitty avoimeksi, jotta "Muodosta ilmoitus" -painike näkyy
klikkaa "Muodosta ilmoitus" -painiketta
Kun olet muodostanut arvonlisäveroilmoituksen:
tarkastele ilmoitusta kohdassa Muodostetut ilmoitukset
näe Muodostetut ilmoitukset -kohdassa, milloin ilmoitus on muodostettu ja mikä sen status on
lähetä muodostettu ilmoitus verottajalle Oma-aloitteisten verojen lähetysnäkymästä
huomioi, että ilmoituksen muodostus ei lähetä mitään verottajalle
lue tarkemmat ohjeet ilmoituksen lähetyksestä täältä: Kausiveroilmoituksen lähetys.
Luo tarvittaessa verotilisiirto "Siirrä maksatusnäkymään" -napilla:
klikkaa "Siirrä maksatusnäkymään"
valitse tilisiirrolle haluamasi pankkitili
muokkaa halutessasi tilisiirron päivämäärää
Huomioi tilisiirron summa:
järjestelmä ehdottaa tilisiirron summaksi maksettavan arvonlisäveron summan tehdyn ALV-laskelman kirjausten perusteella
jos maksettavaa arvonlisäveroa ei ole ja kyseessä on palautus, näkymä ehdottaa tilisiirron summaksi 0,00 €
älä tee tilisiirtoa, jos summa on 0,00 € ja kyseessä on palautus
Käsittele verotilisiirto näin:
tarkista, että verotilisiirto on valmiina annetuilla tiedoilla osto-osion Tilisiirrot-näkymässä odottamassa maksua
lähetä verotilisiirto maksuun Tilisiirrot-näkymästä
Huomioi tilanne, jossa maksettavaa veroa ei ole:
älä tee tilisiirtoa, jos maksettavaa veroa ei ole
lähetä verottajalle ALV-ilmoitus joka tapauksessa
lähetä ALV-ilmoitus oma-aloitteisten verojen lähetys -näkymästä
lue lähetysohje täältä
Merkitse kausi valmiiksi
Merkitse kausi valmiiksi näin:
avaa oma-aloitteiset verot -näkymä valitsemalla Taloushallinto > Yrityksen velvoitteet > Oma-aloitteiset verot
avaa halutun kuukauden kausiveroilmoitus
klikkaa oikeassa yläkulmassa "Merkitse kausi valmiiksi" -linkkiä
Hyödynnä kauden valmiiksi merkitsemistä:
seuraa verotilinäkymän etusivulta, onko kuukausi avoin vai valmis
poista etusivun velvoitteet-widgetistä huomio "Veroilmoitus (ALV) maksamatta", jos maksettavaa veroa ei ole tai vero on maksettu muuta kautta kuin Netvisorista
Neljännesvuosi- ja Vuosi-ilmoitus
Määritä neljännesvuosi- tai vuosi-ilmoittajan asetukset näin:
määritä arvonlisäverojen verokausi kirjanpidon asetuksissa kohdassa Kirjanpidon ja velvoitteiden asetukset, jos yritys on neljännesvuosi- tai vuosi-ilmoittaja
Huolehdi ALV-laskennasta ja ilmoituksista:
lasketuta ALV joka kuukausi myös neljännesvuosi- ja vuosi-ilmoittajalla
muodosta ilmoitus verokauden mukaisesti
huomioi, että vuosi-ilmoittajalle ilmoituksen muodostaminen aktivoituu viimeisen lasketun ALV-kuukauden jälkeen
UKK
Miksi etusivun widget herjaa maksamatonta ALV:ia, vaikka ALV on kyseisellä kuulla palautuksella?
Jos kyseiselle kuukaudelle on kirjattu omia tapahtumia, omat tapahtumat voivat aiheuttaa sen, että kyseisen kuun palautuksella oleva ALV muodostuu "maksettavaksi", vaikka tosiasiassa maksettavaa ALV:ia ei ole. Tällöin tilisiirron muodostus ehdottaa maksettavaa veroa, vaikka kuukausi on oikeasti palautuksella. Widget saattaa maksusta huomauttaa. Korjaa tilanne merkitsemällä kyseinen kausi valmiiksi Oma-aloitteiset verot -näkymässä. Kun kausi merkitään valmiiksi, tilisiirron muodostus -painike katoaa.
Miten löydän oma-aloitteiset verot -näkymän Netvisorissa?
Avaa näkymä valitsemalla Taloushallinto > Yrityksen velvoitteet > Oma-aloitteiset verot.
Miten toimin, jos kuukaudella ei ole ALV-toimintaa?
Valitse kyseinen kuukausi oma-aloitteiset verot -näkymässä, klikkaa "Ei ilmoitettavaa" ja vahvista, että haluat luoda veroilmoituksen ja ilmoittaa, ettei kaudella ole arvonlisäverotoimintaa. Järjestelmä muodostaa tyhjän ilmoituksen, jossa kenttiin 054/055 ja 056/057 tulee tieto, että ALV-toimintaa ei ole ollut.
Lähettääkö "Muodosta ilmoitus" -painike kausiveroilmoituksen verottajalle?
Ei lähetä. "Muodosta ilmoitus" -painike muodostaa arvonlisäveroilmoituksen, joka näkyy Muodostetut ilmoitukset -kohdassa. Lähetä ilmoitus verottajalle erikseen Oma-aloitteisten verojen lähetysnäkymästä ohjeen Kausiveroilmoituksen lähetys mukaisesti.
Milloin minun pitää tehdä tilisiirto verotilille?
Tee tilisiirto, kun ALV-laskelman perusteella syntyy maksettavaa arvonlisäveroa. Käytä "Siirrä maksatusnäkymään" -painiketta, valitse pankkitili ja tarkista ehdotettu summa. Jos ALV on palautuksella ja summa on 0,00 €, tilisiirtoa ei tarvitse tehdä, mutta ALV-ilmoitus pitää silti lähettää.
Miksi en näe tiettyä vuotta oma-aloitteiset verot -näkymässä?
Varmista, että kyseiselle vuodelle on perustettu tilikausi ja että vuodelle on muodostettu vähintään yksi ALV-laskelma. Vasta silloin vuosiluku tulee näkyviin oma-aloitteiset verot -näkymään.
Voinko ilmoittaa maksuperusteisen arvonlisäveron Netvisorin kautta?
Et voi. "Maksuperusteiden arvonlisävero" -valinta tulee poistumaan, koska Netvisor ei tue maksuperusteisen arvonlisäveron ilmoittamista. Ilmoita mahdollinen maksuperusteisuus suoraan Omaveroon.
Miten neljännesvuosi- ja vuosi-ilmoittajan ALV-ilmoitukset muodostetaan?
Määritä arvonlisäverojen verokausi kirjanpidon asetuksissa kohdassa Kirjanpidon ja velvoitteiden asetukset. Lasketuta ALV joka kuukausi, mutta muodosta ilmoitus verokauden mukaisesti. Vuosi-ilmoittajalla ilmoituksen muodostaminen aktivoituu viimeisen lasketun ALV-kuukauden jälkeen.
Avainsanat: oma-aloitteiset verot, oma-aloitteiset verot -näkymä, ALV-laskelma, kausiveroilmoitus, ALV-ilmoitus, ei ilmoitettavaa, Muodosta ilmoitus, Siirrä maksatusnäkymään, verotilisiirto, verotili, alarajahuojennus, maksuperusteiden arvonlisävero, Oma-aloitteisten verojen lähetysnäkymä, Merkitse kausi valmiiksi, neljännesvuosi-ilmoittaja, vuosi-ilmoittaja, Kirjanpidon ja velvoitteiden asetukset, tilisaldo-raportti, omat tapahtumat, velvoitteet-widget