Tämä ohje käsittelee ALV-ilmoittamisen prosessia Netvisorissa vaihe vaiheelta.
1. Reskontrat, tiliotteet
Voit tarkastaa ALV-kautta varten tarvittavat tiedot valitsemalla esimerkiksi Myynti > Myyntilaskut, Osto > Ostolaskut, Pankki > Tiliotteet ja Kirjanpito > Tositteet > Tositeselailu.
Tee ennen ALV-kirjausta seuraavat tarkastukset:
Varmista, että kaikki kyseisen kauden myyntilaskut on lähetetty tai tulostettu, eli niillä on tositteet. Varmista, että myyntilaskujen päivämäärä kuuluu kaudelle, josta olet kirjaamassa arvonlisäveroa.
Varmista, että kaikki kyseisen kauden myyntisuoritukset on käsitelty.
Varmista, että kaikki kyseisen kauden ostolaskut on käsitelty.
Varmista, että kaikki kyseisen kauden ostosuoritukset (maksut) on käsitelty.
Varmista, että kaikki kyseisen kauden tiliotteet on käsitelty.
Tarkasta erottavat tositteet:
Avaa Kirjanpito > Tositteet > Tositeselailu.
Valitse asetus "näytä vain erottavat tositteet".
Selvitä ja korjaa erottavat tositteet.
Tarkasta kirjanpidon täsmäytysnäkymä:
Avaa Kirjanpito > Raportit > Kirjanpidon täsmäytys (tai vastaava täsmäytysnäkymä).
Varmista, että näkymässä ei ole eroja.
Varmista, että kaikki kyseiselle kaudelle kuuluvat kirjaukset on tehty:
Älä tee ALV-kirjausta ennen kuin olet tarkistanut, ettei kaudelle kuuluvaa kirjausta ole tekemättä.
Jos joudut myöhemmin tekemään kirjauksia kyseiselle kaudelle ALV-kirjauksen jälkeen, tee ALV-lukituksen ohitus.
Korjaa tilanne tarvittavilla kirjauksilla.
Peruuta ALV-lukituksen ohitus.
Kirjaa ALV uudelleen korjattujen tietojen perusteella.
2. Kirjaa arvonlisävero
Voit avata ALV-laskelman valitsemalla Taloushallinto > Yrityksen velvoitteet > ALV-laskelma.
Avaa Taloushallinto - Yrityksen velvoitteet - ALV-laskelma.
Valitse vuosi ja kausi. Valitse tarvittaessa asetus "Näytä tilisaldot".
Tarkasta ja vertaa seuraavat kohdat (pieniä pyöristyseroja voi olla, se on täysin normaalia):
Suoritettavat verot yhteensä.
Kirjanpidon ALV-velkatilin kohdekuukauden saldo.
Vähennettävät verot yhteensä.
Kirjanpidon ALV-saamistilin kohdekuukauden saldo.
Kun olet laskelmaan tyytyväinen, valitse toiminto "Kirjaa arvonlisävero ja pyöristysero".
Anna järjestelmän siirtää ALV-kirjaukset verotilille.
3. Siirry oma-aloitteiset verot -näkymään
Voit käsitellä oma-aloitteiset verot valitsemalla Taloushallinto > Yrityksen velvoitteet > Oma-aloitteiset verot.
Avaa Taloushallinto - Yrityksen velvoitteet - Oma-aloitteiset verot.
Lisää tarvittaessa Arvonlisäveron alarajahuojennukset ja muodosta ilmoitus.
Muodosta verotilisiirto:
Tarkasta maksupäivä.
Valitse maksutili.
Tarkasta ja tarvittaessa korjaa summa.
Siirrä tilisiirto maksatusnäkymään painamalla vastaavaa nappia.
Tarkasta, että verotilisiirto on valmiina Osto -valikon Tilisiirrot -kohdassa.
4. Siirry Oma-aloitteisten verojen lähetys -näkymään
Voit lähettää oma-aloitteisten verojen aineiston valitsemalla Taloushallinto > Yrityksen velvoitteet > Oma-aloitteisten verojen lähetys. Aineiston lähetys on mahdollista, kunhan yrityksessä on varmenne kunnossa.
Avaa Taloushallinto - Yrityksen velvoitteet - Oma-aloitteisten verojen lähetys.
Rastita lähetettävä kausiveroilmoitus.
Lähetä ilmoitus painamalla nappia "Lähetä valitut".
Huom!
Mikäli lähettäminen ei onnistu, muodosta siirtotiedosto ilmoitin.fi -palvelua varten:
Laita rasti haluamasi ilmoituksen eteen.
Paina nappia "Käsittele valitut ilman lähetystä".
Valitse "Muodosta ja lataa ilmoitin.fi siirtotiedosto".
Tallenna siirtotiedosto haluamaasi kansioon kiintolevyllesi.
Lähetä siirtotiedosto manuaalisesti ilmoitin.fi -palvelun kautta.
Kun lähetys on tehty ilmoitin.fi -palvelun kautta, merkitse kyseinen ilmoitus lähetetyksi:
Laita rasti ilmoituksen eteen.
Paina nappia "Aseta valitut lähetetyiksi".
Vahvista valinta painamalla "Merkitse ilmoitukset lähetetyiksi".
Huomaa, että "Merkitse ilmoitukset lähetetyiksi" -nappi EI LÄHETÄ MITÄÄN AINEISTOA VEROTTAJALLE, vaan asettaa ilmoituksen tilaksi "lähetetty".
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Kysymys: Mitä minun pitää tarkistaa ennen ALV-kirjauksen tekemistä?
Vastaus: Tarkasta, että kaikki kauden myynti- ja ostolaskut, suoritukset, maksut ja tiliotteet on käsitelty, erottavat tositteet on selvitetty ja kirjanpidon täsmäytysnäkymässä ei ole eroja.
Kysymys: Miten kirjaan arvonlisäveron Netvisorissa?
Vastaus: Avaa Taloushallinto > Yrityksen velvoitteet > ALV-laskelma, valitse vuosi ja kausi, vertaa ALV-laskelman summia kirjanpidon ALV-velka- ja ALV-saamistilien saldoihin ja valitse "Kirjaa arvonlisävero ja pyöristysero".
Kysymys: Miten muodostan verotilisiirron ALV:sta?
Vastaus: Avaa Taloushallinto > Yrityksen velvoitteet > Oma-aloitteiset verot, lisää tarvittaessa Arvonlisäveron alarajahuojennukset, muodosta ilmoitus ja muodosta verotilisiirto tarkistamalla maksupäivä, maksutili ja summa, ja siirtämällä tilisiirto maksatusnäkymään.
Kysymys: Miten lähetän oma-aloitteisten verojen ilmoituksen Netvisorista?
Vastaus: Avaa Taloushallinto > Yrityksen velvoitteet > Oma-aloitteisten verojen lähetys, varmista että yrityksellä on varmenne kunnossa, rastita lähetettävä kausiveroilmoitus ja paina "Lähetä valitut".
Kysymys: Mitä teen, jos oma-aloitteisten verojen lähetys ei onnistu?
Vastaus: Muodosta ilmoitin.fi-siirtotiedosto valitsemalla ilmoitus, painamalla "Käsittele valitut ilman lähetystä" ja "Muodosta ja lataa ilmoitin.fi siirtotiedosto", tallenna tiedosto ja lähetä se manuaalisesti ilmoitin.fi-palvelun kautta. Merkitse tämän jälkeen ilmoitus Netvisorissa lähetetyksi.
Kysymys: Lähettääkö "Merkitse ilmoitukset lähetetyiksi" -nappi aineiston verottajalle?
Vastaus: Ei. "Merkitse ilmoitukset lähetetyiksi" -nappi ei lähetä mitään aineistoa verottajalle, vaan ainoastaan asettaa ilmoituksen tilaksi "lähetetty".
Avainsanat: ALV, arvonlisävero, ALV-laskelma, ALV-kirjaus, oma-aloitteiset verot, kausiveroilmoitus, verotilisiirto, ilmoitin.fi, varmenne, Netvisor