Tämä ohje käsittelee oma-aloitteisia veroja Netvisorissa. Avaa oma-aloitteisten verojen näkymä valitsemalla Taloushallinto > Yrityksen velvoitteet > Oma-aloitteiset verot.
SISÄLTÖ
- Oma-alotteiset verot-näkymä
- Ei ilmoitettavaa
- Uusi kausiveroilmoitus
- Merkitse kausi valmiiksi
- Neljännesvuosi- ja Vuosi-ilmoitus
Oma-alotteiset verot-näkymä
Käytä näkymää seuraaviin asioihin:
- tarkastele, mitä kirjauksia verotilille on tehty vuoden aikana kussakin kuussa
- muodosta kausiveroilmoitukset
- tarkastele jo muodostettuja kausiveroilmoituksia
Toimi ennen ALV-ilmoituksen tekoa näin:
- laske kyseisen kuukauden ALV, jos kyseisenä kuukautena on ollut ALV-tapahtumia
Varmista, että vuosiluku näkyy näkymässä:
- perusta kyseiselle vuodelle tilikausi
- muodosta vähintään yksi ALV-laskelma kyseiselle vuodelle
Huomioi käyttöoikeudet:
- käytä oma-aloitteiset verot -näkymää vain kirjanpitäjän oikeuksilla
Tarkastele ALV-laskelman kirjauksia näin:
- katso summasta, kuinka paljon ALV-laskelma on kirjannut saldoa kyseisessä kuussa verotilille
- klikkaa summalinkkiä, jos haluat avata tilisaldoraportin kyseiseltä kuulta
Hyödynnä kuukausilinkkiä seuraavasti:
- tarkista kuukausilinkin otsikosta ALV-kausi-ilmoituksen tila
- klikkaa kuukauden nimeä, kun haluat muodostaa uuden kausiveroilmoituksen
- klikkaa kuukauden nimeä myös silloin, kun haluat muodostaa korjaavan kausiveroilmoituksen, jos ALV-laskelmaa on muokattu ja korjaava ilmoitus pitää lähettää
- lisää samassa näkymässä alarajahuojennukset
- tee samassa näkymässä tilisiirto mahdollista veromaksua varten
Tarkastele muita tapahtumia näin:
- katso Muut tapahtumat -kohdasta, jos verotilille on kirjattu tapahtumia arvonlisäverolaskelman tai työnantajasuoritusten ulkopuolelta
- klikkaa linkkiä, joka näyttää tapahtumat, joita ei ole linkitetty tiliotteelle tai jotka eivät ole automaattisia verotilimaksuja
- käytä verotilin seurantaan kirjanpidon tilisaldo -raporttia
Huomioi käsin syötettyjen summien vaikutus:
- tiedosta, että käsin syötetyt summat voivat aiheuttaa sen, että myöhemmin muodostettavan verotilisiirron summa ei täsmää oikeaan maksettavaan summaan
- tarkista tällöin tilisiirron summa huolellisesti
- muokkaa tilisiirron summaa tarvittaessa manuaalisesti
Ei ilmoitettavaa
Lähetä tyhjä ilmoitus, jos kuukaudella ei ole ilmoitettavaa:
- avaa oma-aloitteiset verot -näkymä valitsemalla Taloushallinto > Yrityksen velvoitteet > Oma-aloitteiset verot
- valitse haluttu kuukausi
- klikkaa "Ei ilmoitettavaa" -kohtaa
- vahvista Netvisorin ilmoitus: "Haluatko varmasti luoda veroilmoituksen ja ilmoittaa, ettei kaudella ole arvonlisäverotoimintaa?"
Huomioi tyhjän ilmoituksen sisältö:
- järjestelmä tekee tyhjän ilmoituksen
- kenttiin 054/055 ja 056/057 tulee tieto, että ALV-toimintaa ei ole ollut kyseisenä kuukautena
Uusi kausiveroilmoitus
Avaa uuden kausiveroilmoituksen näkymä näin:
- avaa oma-aloitteiset verot -näkymä valitsemalla Taloushallinto > Yrityksen velvoitteet > Oma-aloitteiset verot
- klikkaa halutun kuukauden nimeä
Linkki avaa uuden ikkunan, joka näyttää alla olevan kuvan mukaiselta.
Muodosta uusi kausiveroilmoitus näin:
- lisää mahdolliset alarajahuojennukset ennen ilmoituksen muodostamista (lue tiedotteemme alarajahuojennuksen poistamisesta 1.1.2025)
- huomioi, että "Maksuperusteiden arvonlisävero" -valinta tulee poistumaan, koska Netvisor ei tue maksuperusteisen arvonlisäveron ilmoittamista
- ilmoita mahdollinen maksuperusteisuus suoraan Omaveroon
- varmista, että verokausi on merkitty avoimeksi, jotta "Muodosta ilmoitus" -painike näkyy
- klikkaa "Muodosta ilmoitus" -painiketta
Kun olet muodostanut arvonlisäveroilmoituksen:
- tarkastele ilmoitusta kohdassa Muodostetut ilmoitukset
- näe Muodostetut ilmoitukset -kohdassa, milloin ilmoitus on muodostettu ja mikä sen status on
- lähetä muodostettu ilmoitus verottajalle Oma-aloitteisten verojen lähetysnäkymästä
- huomioi, että ilmoituksen muodostus ei lähetä mitään verottajalle
- lue tarkemmat ohjeet ilmoituksen lähetyksestä täältä: Kausiveroilmoituksen lähetys.
Luo tarvittaessa verotilisiirto "Siirrä maksatusnäkymään" -napilla:
- klikkaa "Siirrä maksatusnäkymään"
- valitse tilisiirrolle haluamasi pankkitili
- muokkaa halutessasi tilisiirron päivämäärää
Huomioi tilisiirron summa:
- järjestelmä ehdottaa tilisiirron summaksi maksettavan arvonlisäveron summan tehdyn ALV-laskelman kirjausten perusteella
- jos maksettavaa arvonlisäveroa ei ole ja kyseessä on palautus, näkymä ehdottaa tilisiirron summaksi 0,00 €
- älä tee tilisiirtoa, jos summa on 0,00 € ja kyseessä on palautus
Käsittele verotilisiirto näin:
- tarkista, että verotilisiirto on valmiina annetuilla tiedoilla osto-osion Tilisiirrot-näkymässä odottamassa maksua
- lähetä verotilisiirto maksuun Tilisiirrot-näkymästä
Huomioi tilanne, jossa maksettavaa veroa ei ole:
- älä tee tilisiirtoa, jos maksettavaa veroa ei ole
- lähetä verottajalle ALV-ilmoitus joka tapauksessa
- lähetä ALV-ilmoitus oma-aloitteisten verojen lähetys -näkymästä
- lue lähetysohje täältä
Merkitse kausi valmiiksi
Merkitse kausi valmiiksi näin:
- avaa oma-aloitteiset verot -näkymä valitsemalla Taloushallinto > Yrityksen velvoitteet > Oma-aloitteiset verot
- avaa halutun kuukauden kausiveroilmoitus
- klikkaa oikeassa yläkulmassa "Merkitse kausi valmiiksi" -linkkiä
Hyödynnä kauden valmiiksi merkitsemistä:
- seuraa verotilinäkymän etusivulta, onko kuukausi avoin vai valmis
- poista etusivun velvoitteet-widgetistä huomio "Veroilmoitus (ALV) maksamatta", jos maksettavaa veroa ei ole tai vero on maksettu muuta kautta kuin Netvisorista
Neljännesvuosi- ja Vuosi-ilmoitus
Määritä neljännesvuosi- tai vuosi-ilmoittajan asetukset näin:
- määritä arvonlisäverojen verokausi kirjanpidon asetuksissa kohdassa Kirjanpidon ja velvoitteiden asetukset, jos yritys on neljännesvuosi- tai vuosi-ilmoittaja
Huolehdi ALV-laskennasta ja ilmoituksista:
- lasketuta ALV joka kuukausi myös neljännesvuosi- ja vuosi-ilmoittajalla
- muodosta ilmoitus verokauden mukaisesti
- huomioi, että vuosi-ilmoittajalle ilmoituksen muodostaminen aktivoituu viimeisen lasketun ALV-kuukauden jälkeen
UKK
Miksi etusivun widget herjaa maksamatonta ALV:ia, vaikka ALV on kyseisellä kuulla palautuksella?
Jos kyseiselle kuukaudelle on kirjattu omia tapahtumia, omat tapahtumat voivat aiheuttaa sen, että kyseisen kuun palautuksella oleva ALV muodostuu "maksettavaksi", vaikka tosiasiassa maksettavaa ALV:ia ei ole. Tällöin tilisiirron muodostus ehdottaa maksettavaa veroa, vaikka kuukausi on oikeasti palautuksella. Widget saattaa maksusta huomauttaa. Korjaa tilanne merkitsemällä kyseinen kausi valmiiksi Oma-aloitteiset verot -näkymässä. Kun kausi merkitään valmiiksi, tilisiirron muodostus -painike katoaa.
Miten löydän oma-aloitteiset verot -näkymän Netvisorissa?
Avaa näkymä valitsemalla Taloushallinto > Yrityksen velvoitteet > Oma-aloitteiset verot.
Miten toimin, jos kuukaudella ei ole ALV-toimintaa?
Valitse kyseinen kuukausi oma-aloitteiset verot -näkymässä, klikkaa "Ei ilmoitettavaa" ja vahvista, että haluat luoda veroilmoituksen ja ilmoittaa, ettei kaudella ole arvonlisäverotoimintaa. Järjestelmä muodostaa tyhjän ilmoituksen, jossa kenttiin 054/055 ja 056/057 tulee tieto, että ALV-toimintaa ei ole ollut.
Lähettääkö "Muodosta ilmoitus" -painike kausiveroilmoituksen verottajalle?
Ei lähetä. "Muodosta ilmoitus" -painike muodostaa arvonlisäveroilmoituksen, joka näkyy Muodostetut ilmoitukset -kohdassa. Lähetä ilmoitus verottajalle erikseen Oma-aloitteisten verojen lähetysnäkymästä ohjeen Kausiveroilmoituksen lähetys mukaisesti.
Milloin minun pitää tehdä tilisiirto verotilille?
Tee tilisiirto, kun ALV-laskelman perusteella syntyy maksettavaa arvonlisäveroa. Käytä "Siirrä maksatusnäkymään" -painiketta, valitse pankkitili ja tarkista ehdotettu summa. Jos ALV on palautuksella ja summa on 0,00 €, tilisiirtoa ei tarvitse tehdä, mutta ALV-ilmoitus pitää silti lähettää.
Miksi en näe tiettyä vuotta oma-aloitteiset verot -näkymässä?
Varmista, että kyseiselle vuodelle on perustettu tilikausi ja että vuodelle on muodostettu vähintään yksi ALV-laskelma. Vasta silloin vuosiluku tulee näkyviin oma-aloitteiset verot -näkymään.
Voinko ilmoittaa maksuperusteisen arvonlisäveron Netvisorin kautta?
Et voi. "Maksuperusteiden arvonlisävero" -valinta tulee poistumaan, koska Netvisor ei tue maksuperusteisen arvonlisäveron ilmoittamista. Ilmoita mahdollinen maksuperusteisuus suoraan Omaveroon.
Miten neljännesvuosi- ja vuosi-ilmoittajan ALV-ilmoitukset muodostetaan?
Määritä arvonlisäverojen verokausi kirjanpidon asetuksissa kohdassa Kirjanpidon ja velvoitteiden asetukset. Lasketuta ALV joka kuukausi, mutta muodosta ilmoitus verokauden mukaisesti. Vuosi-ilmoittajalla ilmoituksen muodostaminen aktivoituu viimeisen lasketun ALV-kuukauden jälkeen.
Avainsanat: oma-aloitteiset verot, oma-aloitteiset verot -näkymä, ALV-laskelma, kausiveroilmoitus, ALV-ilmoitus, ei ilmoitettavaa, Muodosta ilmoitus, Siirrä maksatusnäkymään, verotilisiirto, verotili, alarajahuojennus, maksuperusteiden arvonlisävero, Oma-aloitteisten verojen lähetysnäkymä, Merkitse kausi valmiiksi, neljännesvuosi-ilmoittaja, vuosi-ilmoittaja, Kirjanpidon ja velvoitteiden asetukset, tilisaldo-raportti, omat tapahtumat, velvoitteet-widget
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback