Alv-ilmoitus

Tämä ohje käsittelee ALV-ilmoittamisen prosessia Netvisorissa vaihe vaiheelta. 

1. Reskontrat, tiliotteet

1. Ennen kuin teet ALV-kirjauksen, niin tarkasta seuraavat asiat: 
   • Ovatko kaikki kyseisen kauden myyntilaskut lähetetty/tulostettu, eli niillä on tositteet. (Päivämäärä kuuluu kaudelle, josta olet kirjaamassa arvonlisäveroa)
   • Ovatko kaikki kyseisen kauden myyntisuoritukset käsitelty. 
   • Ovatko kaikki kyseisen kauden ostolaskut käsitelty. 
   • Ovatko kaikki kyseisen kauden ostosuoritukset (maksut) käsitelty.
   • Ovatko kaikki kyseisen kauden tiliotteet käsitelty.
   • Tarkista erottavat tositteet. (Avaa tositeselailu ja valitse kohta "näytä vain erottavat tositteet")
   • Tarkista, että kirjanpidon täsmäytysnäkymässä ei ole eroja. 
2. Tarkasta siis, että mitään kyseiselle kaudelle kuuluvaa kirjausta ei ole tekemättä. Jos joudut tekemään kirjauksia kyseiselle kaudelle myöhemmin, niin silloin täytyy tehdä ALV-lukituksen ohitus, korjata tilanne ja lopuksi peruuttaa ohitus ja kirjata ALV uudelleen.

2. Kirjaa arvonlisävero

1. Avaa Taloushallinto - Yrityksen velvoitteet - ALV-laskelma
2. Valitse vuosi ja kausi, optiona "Näytä tilisaldot"
3. Tarkasta ja vertaa kohdat (pieniä pyöristyseroja voi olla, se on täysin normaalia)
   
   • Suoritettavat verot yhteensä
   • Kirjanpidon ALV-velkatilin kohdekuukauden saldo
   • Vähennettävät verot yhteensä
   • Kirjanpidon ALV-saamistilin kohdekuukauden saldo
4. Kun olet laskelmaan tyytyväinen, niin "Kirjaa arvonlisävero ja pyöristysero"
5. Järjestelmä siirtää ALV-kirjaukset verotilille

3. Siirry oma-aloitteiset verot -näkymään

1. Avaa Taloushallinto - Yrityksen velvoitteet - Oma-aloitteiset verot
2. Lisää mahdolliset Arvonlisäveron alarajahuojennukset ja muodosta ilmoitus
3. Muodosta verotilisiirto
   
   • Tarkasta maksupäivä
   • Valitse maksutili
   • Tarkasta ja tarvittaessa korjaa summa 
   • Siirrä tilisiirto maksatusnäkymään painamalla ko. nappia
4. Verotilisiirto on nyt valmiina Osto -valikon Tilisiirrot -kohdassa

4. Siirry Oma-aloitteisten verojen lähetys -näkymään

Aineiston lähetys on mahdollista, kunhan yrityksessä on varmenne kunnossa.

1. Avaa Taloushallinto - Yrityksen velvoitteet- Oma-aloitteisten verojen lähetys
2. Rastita lähetettävä kausiveroilmoitus
3. Lähetä ilmoitus painamalla nappia "Lähetä valitut"

Huom!
Mikäli lähettäminen ei onnistu, on näkymästä mahdollista muodostaa siirtotiedosto ilmoitin.fi -palvelua varten. Tiedosto muodostetaan painamalla nappia "Käsittele valitut ilman lähetystä" ja "Muodosta ja lataa ilmoitin.fi siirtotiedosto" (muista laittaa rasti haluamasi ilmoituksen eteen ennen kuin painat nappia). Tallenna siirtotiedosto haluamaasi kansioon kiintolevyllesi ja lähetä se manuaalisesti ilmoitin.fi -palvelun kautta.

Kun lähetys on tehty ilmoitin.fi -palvelun kautta, tulee sinun merkitä kyseinen ilmoitus lähetetyksi. Laita rasti ilmoituksen eteen ja paina nappia "Aseta valitut lähetetyiksi" ja "Merkitse ilmoitukset lähetetyksi". "Merkitse ilmoitukset lähetetyiksi" -nappi EI LÄHETÄ MITÄÄN AINEISTOA VEROTTAJALLE, se vain asettaa ilmoituksen tilaksi "lähetetty".

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback