Alv-ilmoitus

Tämä ohje käsittelee ALV-ilmoittamisen prosessia Netvisorissa vaihe vaiheelta.

1. Reskontrat, tiliotteet

Voit tarkastaa ALV-kautta varten tarvittavat tiedot valitsemalla esimerkiksi Myynti > Myyntilaskut, Osto > Ostolaskut, Pankki > Tiliotteet ja Kirjanpito > Tositteet > Tositeselailu.

1. Tee ennen ALV-kirjausta seuraavat tarkastukset:
   • Varmista, että kaikki kyseisen kauden myyntilaskut on lähetetty tai tulostettu, eli niillä on tositteet. Varmista, että myyntilaskujen päivämäärä kuuluu kaudelle, josta olet kirjaamassa arvonlisäveroa.
   • Varmista, että kaikki kyseisen kauden myyntisuoritukset on käsitelty.
   • Varmista, että kaikki kyseisen kauden ostolaskut on käsitelty.
   • Varmista, että kaikki kyseisen kauden ostosuoritukset (maksut) on käsitelty.
   • Varmista, että kaikki kyseisen kauden tiliotteet on käsitelty.
   • Tarkasta erottavat tositteet:
     • Avaa Kirjanpito > Tositteet > Tositeselailu.
     • Valitse asetus "näytä vain erottavat tositteet".
     • Selvitä ja korjaa erottavat tositteet.
   • Tarkasta kirjanpidon täsmäytysnäkymä:
     • Avaa Kirjanpito > Raportit > Kirjanpidon täsmäytys (tai vastaava täsmäytysnäkymä).
     • Varmista, että näkymässä ei ole eroja.
2. Varmista, että kaikki kyseiselle kaudelle kuuluvat kirjaukset on tehty:
   • Älä tee ALV-kirjausta ennen kuin olet tarkistanut, ettei kaudelle kuuluvaa kirjausta ole tekemättä.
   • Jos joudut myöhemmin tekemään kirjauksia kyseiselle kaudelle ALV-kirjauksen jälkeen, tee ALV-lukituksen ohitus.
   • Korjaa tilanne tarvittavilla kirjauksilla.
   • Peruuta ALV-lukituksen ohitus.
   • Kirjaa ALV uudelleen korjattujen tietojen perusteella.

2. Kirjaa arvonlisävero

Voit avata ALV-laskelman valitsemalla Taloushallinto > Yrityksen velvoitteet > ALV-laskelma.

1. Avaa Taloushallinto - Yrityksen velvoitteet - ALV-laskelma.
2. Valitse vuosi ja kausi. Valitse tarvittaessa asetus "Näytä tilisaldot".
3. Tarkasta ja vertaa seuraavat kohdat (pieniä pyöristyseroja voi olla, se on täysin normaalia):
   
   • Suoritettavat verot yhteensä.
   • Kirjanpidon ALV-velkatilin kohdekuukauden saldo.
   • Vähennettävät verot yhteensä.
   • Kirjanpidon ALV-saamistilin kohdekuukauden saldo.
4. Kun olet laskelmaan tyytyväinen, valitse toiminto "Kirjaa arvonlisävero ja pyöristysero".
5. Anna järjestelmän siirtää ALV-kirjaukset verotilille.

3. Siirry oma-aloitteiset verot -näkymään

Voit käsitellä oma-aloitteiset verot valitsemalla Taloushallinto > Yrityksen velvoitteet > Oma-aloitteiset verot.

1. Avaa Taloushallinto - Yrityksen velvoitteet - Oma-aloitteiset verot.
2. Lisää tarvittaessa Arvonlisäveron alarajahuojennukset ja muodosta ilmoitus.
3. Muodosta verotilisiirto:
   
   • Tarkasta maksupäivä.
   • Valitse maksutili.
   • Tarkasta ja tarvittaessa korjaa summa.
   • Siirrä tilisiirto maksatusnäkymään painamalla vastaavaa nappia.
4. Tarkasta, että verotilisiirto on valmiina Osto -valikon Tilisiirrot -kohdassa.

4. Siirry Oma-aloitteisten verojen lähetys -näkymään

Voit lähettää oma-aloitteisten verojen aineiston valitsemalla Taloushallinto > Yrityksen velvoitteet > Oma-aloitteisten verojen lähetys. Aineiston lähetys on mahdollista, kunhan yrityksessä on varmenne kunnossa.

1. Avaa Taloushallinto - Yrityksen velvoitteet - Oma-aloitteisten verojen lähetys.
2. Rastita lähetettävä kausiveroilmoitus.
3. Lähetä ilmoitus painamalla nappia "Lähetä valitut".

Huom!
Mikäli lähettäminen ei onnistu, muodosta siirtotiedosto ilmoitin.fi -palvelua varten:

• Laita rasti haluamasi ilmoituksen eteen.
• Paina nappia "Käsittele valitut ilman lähetystä".
• Valitse "Muodosta ja lataa ilmoitin.fi siirtotiedosto".
• Tallenna siirtotiedosto haluamaasi kansioon kiintolevyllesi.
• Lähetä siirtotiedosto manuaalisesti ilmoitin.fi -palvelun kautta.

• Kun lähetys on tehty ilmoitin.fi -palvelun kautta, merkitse kyseinen ilmoitus lähetetyksi:
  • Laita rasti ilmoituksen eteen.
  • Paina nappia "Aseta valitut lähetetyiksi".
  • Vahvista valinta painamalla "Merkitse ilmoitukset lähetetyiksi".
• Huomaa, että "Merkitse ilmoitukset lähetetyiksi" -nappi EI LÄHETÄ MITÄÄN AINEISTOA VEROTTAJALLE, vaan asettaa ilmoituksen tilaksi "lähetetty".

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kysymys: Mitä minun pitää tarkistaa ennen ALV-kirjauksen tekemistä?
Vastaus: Tarkasta, että kaikki kauden myynti- ja ostolaskut, suoritukset, maksut ja tiliotteet on käsitelty, erottavat tositteet on selvitetty ja kirjanpidon täsmäytysnäkymässä ei ole eroja.

Kysymys: Miten kirjaan arvonlisäveron Netvisorissa?
Vastaus: Avaa Taloushallinto > Yrityksen velvoitteet > ALV-laskelma, valitse vuosi ja kausi, vertaa ALV-laskelman summia kirjanpidon ALV-velka- ja ALV-saamistilien saldoihin ja valitse "Kirjaa arvonlisävero ja pyöristysero".

Kysymys: Miten muodostan verotilisiirron ALV:sta?
Vastaus: Avaa Taloushallinto > Yrityksen velvoitteet > Oma-aloitteiset verot, lisää tarvittaessa Arvonlisäveron alarajahuojennukset, muodosta ilmoitus ja muodosta verotilisiirto tarkistamalla maksupäivä, maksutili ja summa, ja siirtämällä tilisiirto maksatusnäkymään.

Kysymys: Miten lähetän oma-aloitteisten verojen ilmoituksen Netvisorista?
Vastaus: Avaa Taloushallinto > Yrityksen velvoitteet > Oma-aloitteisten verojen lähetys, varmista että yrityksellä on varmenne kunnossa, rastita lähetettävä kausiveroilmoitus ja paina "Lähetä valitut".

Kysymys: Mitä teen, jos oma-aloitteisten verojen lähetys ei onnistu?
Vastaus: Muodosta ilmoitin.fi-siirtotiedosto valitsemalla ilmoitus, painamalla "Käsittele valitut ilman lähetystä" ja "Muodosta ja lataa ilmoitin.fi siirtotiedosto", tallenna tiedosto ja lähetä se manuaalisesti ilmoitin.fi-palvelun kautta. Merkitse tämän jälkeen ilmoitus Netvisorissa lähetetyksi.

Kysymys: Lähettääkö "Merkitse ilmoitukset lähetetyiksi" -nappi aineiston verottajalle?
Vastaus: Ei. "Merkitse ilmoitukset lähetetyiksi" -nappi ei lähetä mitään aineistoa verottajalle, vaan ainoastaan asettaa ilmoituksen tilaksi "lähetetty".

Avainsanat: ALV, arvonlisävero, ALV-laskelma, ALV-kirjaus, oma-aloitteiset verot, kausiveroilmoitus, verotilisiirto, ilmoitin.fi, varmenne, Netvisor

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback