Faktureringsgrunder

Den här guiden behandlar Netvisor -fakturornas transaktionsavgifter

• Netvisor prislista 
• Användarspecifika priser
  • Löneräkning och arbetstidsuppföljning
  • Rese- och kostnadsräkningar 
  • Revisorauktorisation
• Banktransaktioner
  • Factoring till finansinstitut
  • Betalning
  • Referensbetalning
  • Saldoförfrågan
  • Kontoutdrag
  • Återkommande betalning 
• Faktura sändning och mottagning
  • Referensbetalning
  • PDF-eBrev
  • Fakturöranmälan (SI Message)
  • Mottagningsanmälan (RI message)
  • Scanning av inköpsfakturor, Scanning av inköpsfakturor, extrasidor 
  • E-postdokument
  • Transaktionsbaserade inköps- och försäljningsfakturor
  • Bilaga till e-faktura
  • E-faktura sändning
  • Mottagning av e-faktura
• Övriga transaktioner
  • Materialkopieringstjänst
  • eScan-dokument
  • Intrum indrivningsuppdrag
  • Elektronisk signatur
  • Textmeddelande
  • Inkomstregisteranmälan
  • E-lön

Netvisor prislista 

Netvisor-prislista

Användarspecifika priser

Löneräkning och arbetstidsuppföljning

Debiteringsgrunden för löneberäkningstjänsten är användarspecifik, dvs. debitering bildas på fakturan om tjänsten har aktiverats för en anställd. Att bara aktivera löner-sektionen i Netvisor Store orsakar ingen debitering. Om tjänsterna är aktiverade, bildas debitering för löneberäkning på fakturan även om ingen löneberäkning har gjorts. Därför bör tjänsterna stängas för de personer som inte behöver löneberäkning. 

Du kan granska aktiveringen av löneberäkning om du har P-rättigheter eller alla funktionella rättigheter för löneberäkning. Du kan granska aktiveringen av tjänster för anställda genom att visa användarrättigheter i kolumnerna och därifrån "Löner". Kontrollera också anställda som inte har en aktiv anställning. Om sådana anställda har tjänsten aktiv, debiteras även de. Dessa kan visas i anställdalistan under knappen "Visa i listan".
Om du stänger löneberäkningstjänster för anställda, stängs tjänsten och debiteringsgrunden upphör vid slutet av den aktuella månaden.

Detaljerad information och instruktioner för hantering av anställdas tjänster hittar du: Debiteringsgrunder för löneberäkning och rese-sektioner

Rese- och kostnadsräkningar 

Användarspecifik debitering för rese- och utgiftsrapporter bildas om tjänsten har aktiverats från Netvisor Store och dessutom valts för en anställd. Dessutom måste den aktuella anställda ha använt tjänsten under den fakturerade månaden. Debiteringsaktiverande funktioner är att skapa en resehändelse och/eller använda Visma Scanner-kvitto-skannern.

En debiterbar händelse bildas när en ny händelserad skapas på resefakturan, dvs. det debiteras inte för att skapa rubriken på resefakturan. När rader läggs till på resefakturan t.ex. i juni och juli bildas en debitering för fakturorna för båda månaderna. Det debiteras inte för att redigera en befintlig rad på resefakturan. Det debiteras inte för att kvitta, godkänna eller betala resefakturan. Om sektionen aktiveras mitt i månaden debiteras transaktionsavgifter för kvitton som importerats med eScan fram till aktiveringsdagen, samt debitering för rese- och utgiftsrapporter för hela månaden. 

Du kan få reda på vilka användare som har debiterats på fakturan: 
Löner > Anställdalista > Visa kolumner > Användarrättigheter > Resor > Uppdatera vy: du ser i Resor-kolumnen vem som har tjänsten aktiv och vem som inte har det. 

Vem som har gjort resefakturan och sökning av betalda resefakturor: 
Resor > Öppna rese- och utgiftsrapporter > Avancerad sökning > Ange önskat datumintervall > kryssa i "Visa betalda", lämna tomt "Sökord" och "Anställd" > Sök. 

Detaljerade instruktioner om debiteringsgrunder för löneberäkning och rese-sektioner hittar du här: Debiteringsgrunder för löneberäkning och rese-sektioner

Revisorauktorisation

Revisoravgift debiteras för personer med revisorauktorisation i företagets miljö. Om revisorns grundföretag är bland Netvisor-revisorer kan debiteringen begränsas av användarens giltighetstid. Revisor- och skatterevisorauktorisationer

Banktransaktioner

Factoring till finansinstitut

När företaget har ingått ett avtal med ett finansbolag där finansbolaget finansierar företagets fordringar, skickas företagets fakturor till kunderna via finansbolaget. På Netvisors faktura visas detta under benämningen factoring till finansinstitut.

Netvisors stödda finansbolag är Guida, Nordea Finans, OP Företagsbanken Abp / Pohjola Bank Abp samt Danske Bank. 

Betalning

Betalningstransaktionsavgiften bildas från betalningar som skickats till banken, dvs. betalningar av inköpsfakturor och överföringar. Betalningar inkluderar inte lönebetalningar, som debiteras på fakturan som periodiska betalningar. För utländska betalningar bildas en separat avgift "Utländsk betalning". För betalningar som importeras till Netvisor via integration debiteras produkten "Extern betalning".

Referensbetalning

När banken levererar maskinläsbara referensbetalningar till Netvisor, bildas en transaktionsavgift för detta. Referensbetalningsavgifter bildas alltså från referensöverföringar som syns på bankkontot.

Saldoförfrågan

Saldoförfrågan -händelsen debiteras när kunden specifikt begär saldo på bankkontot i Netvisor genom att använda "Uppdatera saldo" -funktionen.

Kontoutdrag

Kontoutdragets avgift bildas när banken levererar kontoutdraget till Netvisor enligt avtal om betalningstrafik. Kontoutdragen finns i Netvisor under Ekonomisektionen. Observera att kontoutdragen kan anlända till Netvisor i början av nästa månad. Därför kanske de inte syns på fakturan för den månad de gäller. Följaktligen kan det ha fakturerats färre kontoutdrag för föregående månad.

Återkommande betalning 

När löner betalas från Netvisor, bildas dessa transaktioner på fakturan under namnet "Periodisk betalning". Periodisk betalning skiljer sig från vanlig betalning genom att när betalningen görs via löneberäkning-sektionen som periodisk betalning, skickas betalningarna till banken schemalagt, dvs. de är på anställdas konto på den angivna löneutbetalningsdagen. Betalningar som görs via andra sektioner skickas till banken som överföringar, dvs. de är på kontot 1-3 bankdagar efter förfallodagen.

Faktura sändning och mottagning

Referensbetalning

När banken levererar maskinläsbara referensbetalningar till Netvisor, bildas en transaktionsavgift för detta. Referensbetalningsavgifter bildas alltså från referensöverföringar som syns på bankkontot.

PDF-eBrev

PDF-eBrev -utskriftstjänstens avgifter inkluderar bl.a. skickade försäljningsfakturor, leverantörsbrev och löneberäkningar. PDF-eBrev extranummer avgift bildas när fler än en sida skickas, dvs. extra sidor debiteras separat. Även om utskriften görs på båda sidor av samma pappersark debiteras extra sidan. Färg och utländska utskriftstjänster debiteras enligt prislistan.

• eBrev-utskriftstjänst (PDF)
• eBrev-utskriftstjänst (PDF), färg
• eBrev-utskriftstjänst (PDF), inhemsk extranummer
• eBrev-utskriftstjänst (PDF), inhemsk extranummer, färg
• eBrev-utskriftstjänst (PDF), Priority
• eBrev-utskriftstjänst (PDF), Priority, färg
• eBrev-utskriftstjänst (PDF), utländsk
• eBrev-utskriftstjänst (PDF), utländsk, färg
• eBrev-utskriftstjänst (PDF), utländsk extranummer
• eBrev-utskriftstjänst (PDF), utländsk extranummer, färg

Fakturöranmälan (SI Message)

Fakturöranmälan, dvs. SI-meddelande (SenderInfo), är ett meddelande där det fakturerande företaget meddelar banker och konsumenter om beredskap att skicka konsument e-fakturor samt direktbetalningar. Det fungerar som ett konsument e-fakturaavtal mellan det fakturerande företaget och banken. 

Mottagningsanmälan (RI message)

Mottagningsanmälan, dvs. RI-meddelande (ReceiverInfo), är ett avtal mellan konsumenten och faktureraren om konsument e-fakturering. Det är alltid kopplat till ett befintligt SI-meddelande. För varje konsument kommer ett RI-meddelande till faktureraren där konsumentens e-faktureringsuppgifter meddelas. RI-meddelanden skickas till faktureraren när en ny konsument väljer företaget som sin fakturerare i sin internetbank. Om konsumentens uppgifter ändras skickas ett RI-meddelande av typen CHANGE, och om konsumenten vill säga upp avtalet om konsument e-fakturering skickas ett RI-meddelande av typen DELETE.

Scanning av inköpsfakturor, Scanning av inköpsfakturor, extrasidor 

Debitering bildas när material som har dirigerats till skanningstjänsten (i PDF-format via e-post eller som pappersfaktura via post) har skannats till Netvisor. 

En fakturabaserad transaktionsavgift debiteras för skanning och identifiering av fakturans uppgifter. Om fakturan har flera sidor debiteras extranummer enligt antal. Även material som inte identifieras som inköpsfaktura skannas och debiteras med normal transaktionsavgift. Prissättningen baseras på volymklass, som bestäms av antalet försäljnings- och inköpsfakturor, och transaktionsavgifter debiteras enligt gällande prislista.

När skanningstjänsten stängs från Netvisor, skickas material fortfarande till företaget i 60 dagar efter att skanningskontot har stängts. Mer information om ämnet hittar du via denna länk.

Vi rekommenderar att aktuella faktureringsuppgifter skickas till leverantörer så att fakturor inte längre skickas till den gamla skanningstjänstens adress. Faktureringsadressmeddelandet kan enkelt skrivas ut eller skickas direkt från Netvisor. Instruktioner hittar du via denna länk.

E-postdokument

Debiteringsaktiverande åtgärder för e-postdokument är försäljningsfakturor, försäljningsorder och elektroniska signeringsinbjudningar som skickas via e-post. 

Transaktionsbaserade inköps- och försäljningsfakturor

Transaktionsbaserade försäljnings- och inköpsfakturor debiteras för den månad då verifikatet för försäljnings- eller inköpsfakturan har skapats. För inköpsfakturor bildas verifikatet när det har granskats och bokförts. För försäljningsfakturor när fakturan skickas. Du kan kontrollera verifikatets datum genom att gå in på verifikaten. 

Observera att i Basic-paketet debiteras alltid transaktionsbaserade försäljnings- och inköpsfakturor och dessutom en transaktionsavgift enligt mottagnings- eller sändningskanal. I andra paket debiteras endast avgifter enligt mottagnings- eller sändningskanal. Om Basic-paketet aktiveras eller avaktiveras mitt i månaden, debiteras transaktionsbaserade avgifter för inköps- och försäljningsfakturor som skapats under dess giltighet. Därför kan samma månads faktura innehålla debitering för exempelvis Core-paketet samt transaktionsbaserade försäljnings- eller inköpsfakturor. 

Om en felaktig faktura kommer till reskontran och tas bort eller makuleras, debiteras inte för detta. Om endast ML-verifikat har bokförts, debiteras även för dessa. Om en faktura som kom i september bokförs och granskas i oktober, debiteras det först på oktobers faktura.

Bilaga till e-faktura

Debiteringsgrunden bildas när en bilaga finns med på en faktura som skickas som e-faktura.

E-faktura sändning

Debitering för e-faktura sändning bildas på fakturan när e-fakturor har skickats från företagets Netvisor under faktureringsperioden.

Mottagning av e-faktura

Debitering för mottagning av e-faktura bildas på fakturan när e-fakturor har anlänt till företagets Netvisor under faktureringsperioden.

Övriga transaktioner

Materialkopieringstjänst

1. Självbetjäningsmaterialkopiering:

• Debitering bildas när materialkopieringen är helt klar
• Debitering är per månad, dvs. du kan göra flera nedladdningar under samma månad med en debitering
• Olika personer kan göra nedladdningar, debitering bildas ändå bara en gång per månad

2. Automatisk materialkopiering vid uppsägning:

• Debitering kommer på den sista tjänstefakturan
• Den faktiska kopieringen sker först efter uppsägningstiden (efter sista användningsdagen)
• Obs! Om du gör materialkopieringen själv före uppsägning och väljer även automatisk kopiering, kan dubbeldebitering uppstå

eScan-dokument

eScan -avgifter bildas på fakturan från kvitton eller verifikat som har importerats via Visma Scanner -mobilapplikationen, eScan -e-postimporten eller eTasku. Avgiften är transaktionsbaserad, se aktuellt pris i vår prislista. Om användaren som gör importen har rese- och utgiftsrapporter -tjänsten tillgänglig, ingår transaktionerna i den fasta månadsavgiften för rese- och utgiftsrapporter, som är specifik för varje anställd. Observera att om rese- och utgiftsrapporter -tjänsten aktiveras för en anställd mitt i månaden, debiteras eScan-transaktioner som gjorts innan dess fortfarande transaktionsbaserat. Du kan granska gjorda eScan -transaktioner i Netvisors tilläggssektion, i eScan-materialhanteringsvyn. Här hittar du en guide för att hantera eScan-material: eScan -materialhantering i Netvisor

Intrum indrivningsuppdrag

Debitering bildas för fakturor som skickas till Intrums indrivningstjänst enligt transaktionsvolym. Intrum Oy:s påminnelse- och indrivningstjänst kan aktiveras genom att kontakta Intrum Oy och ingå ett avtal om att använda tjänsten. När information om aktivering av indrivningstjänsten överförs från Intrum till Netvisor, aktiveras tjänsten automatiskt.

Elektronisk signatur

Elektroniska signaturer gjorda via den integrerade Visma Sign-tjänsten i Netvisor debiteras med denna produkt.

Textmeddelande

Textmeddelandeavgifter kan bildas från textmeddelanden som skickas i den elektroniska signeringstjänsten, från anställdas separata "skicka textmeddelande"-funktion och från verifieringstextmeddelanden för påminnelser om inköpsfakturor. Verifieringstextmeddelanden kan enkelt ersättas genom att aktivera en fast PIN-kod. Detaljerade instruktioner om kommunikation hittar du via följande länk: Kommunikation om inköpsfakturor

Inkomstregisteranmälan

Lönedataanmälningar samt separata anmälningar debiteras på Netvisor-fakturan med samma produktnamn Tulorekisteri-ilmoitus. Transaktionsavgiften debiteras endast för nya anmälningar, inte för ersättande eller avvisade anmälningar.

Lönedataanmälningar bildas:
1) från betalda löner
2) från betalning av resefakturor (om de innehåller dagtraktamenten eller kilometerersättningar)
3) från betalda löneförskott
4) från anmälan om internationell situation.

Lönedataanmälningar kan hämtas i Netvisor månadsvis i vyn Löner > Löneberäkning > Lönedataanmälningar

En separat anmälan görs varje månad av varje företag som är registrerat som arbetsgivare. Separat anmälan görs varje månad även om inga löner, resefakturor, löneförskott har betalats eller anmälan om internationell situation har gjorts.

Separata anmälningar finns i Netvisor: Löner > Löneberäkning > Separata anmälningar

E-lön

E-lönavgift bildas från att löneberäkningar skickas elektroniskt till anställdas internetbanker. Debiteringen baseras på antalet skickade e-löndokument.

Nyckelord: Netvisor, fakturering, debiteringsgrunder, användarspecifik debitering, transaktionsbaserad debitering, löneberäkningstjänst debitering, rese- och kostnadsrapporter, Visma Scanner, Inkomstregisteranmälan, E-lön, lönebetalning, e-faktura sändning, e-faktura mottagning, inköpsfakturaskanning, transaktionsbaserade fakturor, e-postdokument, referensbetalning, betalningstransaktioner, kontoutdrag, saldoförfrågan, Factoring, revisorauktorisation, materialkopiering, elektronisk signatur, textmeddelande, Intrum, indrivningsuppdrag, PDF-eBrev, prislista

Hjälpte det här svaret? Ja Nej