Netvisor-tjänstefakturornas transaktionsavgifter behandlas i denna instruktion.

Netvisors prissättning baseras på företagets fastställda omsättningsklass.

Debiteringen består av:

Faktureringen sker retroaktivt baserat på föregående månads transaktioner från det paket som är i bruk i slutet av månaden. Uppdatering av tjänstepaketet öppnar omedelbart nya funktioner och stänger de funktioner som inte ingår i paketet. Du kan jämföra tjänstepaketens funktioner här.

Undantag:

En mer detaljerad prislista hittar du här, Netvisors prislista. Beskrivningar av transaktionsavgifter finns längre ner i denna instruktion. Du kan hantera tjänstepaketen och tjänsterna som är i bruk via Netvisor Store.

Debiteringsgrunden för löneberäkningstjänsten är användarspecifik, dvs. debitering bildas på fakturan om tjänsten har aktiverats för en löntagare. Att bara aktivera sektionen Löner i Netvisor Store orsakar ingen debitering. Om tjänsterna är aktiverade, bildas debitering för löneberäkning på fakturan även om ingen lönespecifikation har skapats. Därför bör tjänsterna stängas för de personer för vilka det inte finns behov av att beräkna löner.

Du kan granska aktiveringen av löneberäkning om du har P-rättigheter eller alla funktionella rättigheter för löneberäkning. Du kan granska tjänsternas aktivering i löntagarlistan genom att visa användarrättigheter i kolumnerna och därifrån punkten "Löner". Kontrollera också löntagare som inte har en giltig anställning. Om sådana löntagare har tjänsten aktiv, debiteras även de. Dessa kan visas i löntagarlisterna via knappen "Visa i listan".

Om du stänger löneberäkningstjänster för löntagare, stängs tjänsten och debiteringsgrunden upphör vid slutet av den aktuella månaden.

Detaljerad information och instruktioner för hantering av löntagarnas tjänster hittar du här: Debiteringsgrunder för löneberäkning och rese-sektioner

Användarspecifik debitering för rese- och kostnadsräkningstjänsten bildas om tjänsten har aktiverats från Netvisor Store och dessutom valts aktiv för en löntagare. Dessutom måste den aktuella löntagaren ha använt tjänsten under den fakturerade månaden. Debiteringsaktiverande funktioner är att skapa en reseräkningstransaktion och/eller använda Visma Scanner-kvittoskannern.

En debiterbar transaktion bildas när en ny transaktionsrad skapas på reseräkningen, dvs. det debiteras inte för att skapa rubriken på reseräkningen. När rader läggs till på reseräkningen t.ex. i juni och juli, bildas debitering på fakturorna för båda månaderna. Det debiteras inte för att redigera en befintlig rad på reseräkningen. Det debiteras inte för att kvitta, godkänna eller betala reseräkningen. Om sektionen aktiveras mitt i månaden, debiteras transaktionsavgifter för kvitton som importerats med eScan fram till aktiveringsdagen, samt debitering för rese- och kostnadsräkningstjänsten för hela månaden.

Ni kan vid behov ta reda på för vilka användare debitering har uppstått på fakturan:

Löner > Löntagarliste > Visa kolumner > Användarrättigheter > Resor > Uppdatera vy: ni ser i kolumnen Resor vem som har tjänsten i bruk och vem som inte har det.

Vem som har gjort reseräkningen och sökning av betalda reseräkningar:

Resor > Öppna rese- och kostnadsräkningar > Avancerad sökning > Ange önskat datumintervall > kryssa i "Visa betalda", lämna "Sökord" och "Löntagare" tomma > Sök.

Detaljerade instruktioner om debiteringsgrunder för löneberäkning och rese-sektioner hittar du här: Debiteringsgrunder för löneberäkning och rese-sektioner

För personer i företagets miljö med revisorrättigheter, vars grundföretag är Netvisor Revisorer, debiteras en revisoravgift. När tjänsten avslutas upphör debiteringen vid utgången av uppsägningsmånaden. Om revisorns grundföretag finns bland Netvisor Revisorer kan debiteringen begränsas enligt användarens giltighetstid. Revisor- och skatterevisorauktorisationer

När företaget har ingått ett avtal med ett finansbolag där finansbolaget finansierar företagets fordringar, skickas företagets fakturor till kunderna via finansbolaget. På Netvisors faktura visas detta under benämningen factoring till finansinstitut.

Netvisors stödda finansbolag är Guida, Nordea Finans, OP Företagsbanken Abp / Pohjola Bank Abp samt Danske Bank.

Betalningstransaktionsavgiften bildas från betalningar som skickats till banken, dvs. betalningar av inköpsfakturor och gireringar. Betalningar inkluderar inte lönebetalningar, som debiteras på fakturan som periodiska betalningar. För utländska betalningar bildas en separat avgift "Utländsk betalning". För betalningar som importeras till Netvisor via integration debiteras produkten "Extern betalning".

När banken levererar maskinläsbara referensbetalningar till Netvisor, bildas en transaktionsavgift för detta. Referensbetalningsavgifter bildas alltså från referensöverföringar som syns på bankkontot.

Saldoförfrågan-transaktionen debiteras när kunden specifikt begär saldo på bankkontot i Netvisor genom att använda funktionen "Uppdatera saldo".

Kontoutdragsavgiften bildas när banken levererar kontoutdraget till Netvisor enligt betalningsrörelseavtalet. Kontoutdragen finns i Netvisor under sektionen Ekonomi. Observera att kontoutdragen kan anlända till Netvisor i början av nästa månad. Därför kanske de inte syns på fakturan för den månad de gäller. Följaktligen kan det ha fakturerats färre kontoutdrag för föregående månad.

När löner betalas från Netvisor, bildas dessa transaktioner på fakturan under namnet ”Periodisk betalning”. Periodisk betalning skiljer sig från vanlig betalning genom att när betalningen görs via sektionen Lönespecifikationer som periodisk betalning, skickas betalningarna till banken schemalagt, dvs. de är på löntagarens konto på den i materialet angivna löneutbetalningsdagen. Betalningar som görs via andra sektioner skickas till banken som gireringar, dvs. de är på kontot 1–3 bankdagar efter förfallodagen.

När banken levererar maskinläsbara referensbetalningar till Netvisor, bildas en transaktionsavgift för detta. Referensbetalningsavgifter bildas alltså från referensöverföringar som syns på bankkontot.

PDF-eBrev-utskriftstjänstens avgifter inkluderar bl.a. skickade försäljningsfakturor, leverantörsbrev och lönespecifikationer. PDF-eBrev-extrasideavgift bildas när fler än en sida skickas, dvs. extra sidor debiteras separat. Även om utskriften görs på båda sidor av samma pappersark debiteras extra sidan. Färg- och utländska utskriftstjänster debiteras enligt prislistan.

Fakturöranmälan, dvs. SI-meddelande (SenderInfo), är ett meddelande där det fakturerande företaget meddelar banker och konsumenter om beredskap att skicka konsument e-fakturor samt direktbetalningar. Det fungerar som ett konsument e-fakturaavtal mellan det fakturerande företaget och banken.

Mottagningsanmälan, dvs. RI-meddelande (ReceiverInfo), är ett avtal mellan konsumenten och faktureraren om konsument e-fakturering. Det är alltid kopplat till ett befintligt SI-meddelande. För varje konsument kommer ett RI-meddelande till faktureraren där konsumentens e-faktureringsuppgifter meddelas. RI-meddelanden skickas till faktureraren när en ny konsument väljer företaget som sin fakturerare i sin internetbank. Om konsumentens uppgifter ändras skickas ett RI-meddelande av typen CHANGE, och om konsumenten vill säga upp avtalet om konsument e-fakturering skickas ett RI-meddelande av typen DELETE.

Debitering bildas när material som har dirigerats till skanningstjänsten (i PDF-format via e-post eller som pappersfaktura via post) har skannats till Netvisor.

En fakturabaserad transaktionsavgift debiteras för skanning och identifiering av fakturans uppgifter. Om fakturan har flera sidor debiteras extrasidor enligt antal. Material som inte identifieras som inköpsfaktura skannas också och debiteras med normal transaktionsavgift. Prissättningen för skannade fakturor baseras på volymklass, som bestäms av antalet försäljnings- och inköpsfakturor. Transaktionsavgifter debiteras enligt gällande prislista.

När skanningstjänsten stängs från Netvisor, skickas material fortfarande till företaget i 60 dagar efter att skanningskontot har stängts.

Mer information om ämnet hittar du via denna länk.

Vi rekommenderar att aktuella faktureringsuppgifter skickas till leverantörer så att fakturor inte längre skickas till den gamla skanningstjänstens adress. Faktureringsadressmeddelandet kan enkelt skrivas ut eller skickas direkt från Netvisor. Instruktioner hittar du via denna länk.

Debiteringsaktiverande åtgärder för e-postdokument är försäljningsfakturor, försäljningsorder och elektroniska signeringsinbjudningar som skickas via e-post.

Transaktionsbaserade försäljnings- och inköpsfakturor debiteras i den månads fakturering då verifikatet för försäljnings- eller inköpsfakturan har skapats. För inköpsfakturor bildas verifikatet när fakturan har sakgranskats och bokförts. För försäljningsfakturor när fakturan skickas. Om en faktura som kom i september bokförs och granskas först i december, debiteras den på decemberfakturan.

Observera att i Basic-paketet debiteras alltid transaktionsbaserade försäljnings- och inköpsfakturor och dessutom en transaktionsavgift enligt mottagnings- eller sändningskanal. I andra paket debiteras endast avgifter enligt mottagnings- eller sändningskanal. Om Basic-paketet aktiveras eller avaktiveras mitt i månaden, debiteras transaktionsbaserade avgifter för inköps- och försäljningsfakturor som skapats under dess giltighet. Därför kan samma månads faktura innehålla debitering för exempelvis Core-paketet samt transaktionsbaserade försäljnings- eller inköpsfakturor.

Om en felaktig faktura kommer till reskontran och tas bort eller makuleras, debiteras inte för detta. Om endast ML-verifikat har bokförts, debiteras även för dessa.

Om du vill granska verifikat närmare kan du lista verifikat enligt verifikatets bokföringsdatum eller skapelsedatum. Denna avgränsning underlättar spårning av vissa transaktioner och visar bättre när verifikatet skapats i systemet jämfört med dess bokföringsdatum. De transaktionsbaserade fakturorna som syns på Netvisors tjänstefakturor hittar du i sektionen Rapportering för bokföringen, i rapporten Verifikatsökning genom att välja datum "Enligt verifikatets skapelsedatum" och önskad verifikattyp.

Debiteringsgrunden bildas när en bilaga finns med på en faktura som skickas som e-faktura.

Debitering för e-faktura sändning bildas på fakturan när e-fakturor har skickats från företagets Netvisor under faktureringsperioden.

Debitering för mottagning av e-faktura bildas på fakturan när e-fakturor har anlänt till företagets Netvisor under faktureringsperioden. Dessutom bildas debitering om inköpsfakturor importeras till Netvisor via integration.

1. Självbetjäningsmaterialkopiering:

2. Automatisk materialkopiering vid uppsägning:

eScan-avgifter bildas på Netvisors fakturor från

1) Visma Scanner-mobilapplikationen

2) eScan-e-postimporten

3) verifikat med bilagor som importeras via API

Mobiilapplikationens och eScan-e-postimportens transaktioner ingår i den löntagarspecifika fasta månadsavgiften för rese- och kostnadsräkningar, om personen som gör importen har denna tjänst i bruk. Om transaktioner importeras av en person som inte har tjänsten för rese- och kostnadsräkningar i bruk debiteras transaktionsavgifter per styck enligt prislistan. Verifikat med bilagor som importeras via API är alltid avgiftsbelagda och ingår inte i månadsavgiften för tjänsten rese- och kostnadsräkningar.

Avgifterna är transaktionsbaserade, se aktuellt pris i vår prislista. Observera att om tjänsten rese- och kostnadsräkningar aktiveras för en löntagare mitt i månaden, debiteras eScan-transaktioner som gjorts innan dess fortfarande transaktionsbaserat. Du kan granska gjorda eScan-transaktioner i Netvisors sektion Tillägg, i vyn eScan-materialhantering.

Här hittar du en instruktion som behandlar eScan-material: eScan-materialhantering i Netvisor

Debitering bildas för fakturor som skickas till Intrums indrivningstjänst enligt transaktionsvolym. Intrum Oy:s påminnelse- och indrivningstjänst kan aktiveras genom att kontakta Intrum Oy och ingå ett avtal om att använda tjänsten. När information om aktivering av indrivningstjänsten överförs från Intrum till Netvisor, aktiveras tjänsten automatiskt.

Netvisor-programmet har möjlighet att skicka dokument elektroniskt för signering. Tjänsten är gjord i samarbete med Visma Sign-programmet. Tjänsten är transaktionsbaserad och debiteras endast för skickade signeringsförfrågningar. Om meddelandet har t.ex. två undertecknare, bildas två transaktioner. Tjänsten har ingen separat månadsavgift. Fakturering för signeringsinbjudningar som skickas via Netvisor kommer direkt med Netvisors fakturering: Om ni också är direktkund hos Visma Sign, debiteras signeringar som skickas från dess gränssnitt separat.

Textmeddelandeavgifter kan bildas från textmeddelanden som skickas i den elektroniska signeringstjänsten, från löntagarens separata funktion "skicka textmeddelande" samt från verifieringstextmeddelanden för påminnelser om inköpsfakturor. Verifieringstextmeddelanden kan enkelt ersättas genom att aktivera en fast PIN-kod. Detaljerade instruktioner om kommunikationen hittar du via följande länk: Kommunikation om inköpsfakturor

Lönedataanmälningar samt separata anmälningar debiteras på Netvisor-fakturan med samma produktnamn Tulorekisteri-ilmoitus. Transaktionsavgiften debiteras endast för nya anmälningar, inte för ersättande eller makulerade anmälningar. Observera att om sändningen av en anmälan avslås och du skickar den igen, bildas en ny debitering.

Lönedataanmälningar bildas:

1) från betalda löner

2) från betalning av reseräkningar (om de innehåller dagtraktamenten eller kilometerersättningar)

3) från betalda löneförskott

4) från anmälan om internationell situation.

Lönedataanmälningar kan hämtas i Netvisor månadsvis i vyn Löner > Löneberäkning > Lönedataanmälningar

En separat anmälan görs varje månad av varje företag som är registrerat som arbetsgivare. Separat anmälan görs varje månad även om inga löner, reseräkningar, löneförskott har betalats eller anmälan om internationell situation har gjorts.

Separata anmälningar finns i Netvisor: Löner > Löneberäkning > Separata anmälningar

E-lönavgift bildas från att lönespecifikationer skickas elektroniskt till löntagarnas internetbanker. Debiteringen baseras på antalet skickade e-löndokument.

Hur fungerar Netvisors paketprissättning?
Netvisors paketprissättning baseras på tjänstepaket vars priser finns i Netvisor-prislistan.

Hur bestäms användarspecifika priser?
Användarspecifika priser bestäms utifrån om tjänsten har aktiverats för användaren och om tjänsten har använts under den fakturerade månaden.

Hur bildas banktransaktionsavgifter?
Banktransaktionsavgifter bildas från betalningar som skickats till banken, referensbetalningar, saldoförfrågningar, kontoutdrag och periodiska betalningar.

Hur bildas avgifter för faktura sändning och mottagning?
Avgifter för faktura sändning och mottagning bildas från skickade och mottagna e-fakturor, PDF-eBrev, fakturöranmälningar, mottagningsanmälningar och användning av skanningstjänsten.

Hur debiteras övriga transaktioner?
Övriga transaktioner debiteras baserat på materialkopieringstjänsten, eScan-dokument, Intrum indrivningsuppdrag, elektroniska signaturer, textmeddelanden, inkomstregisteranmälningar och e-lön.

Nyckelord: Netvisor, fakturering, debiteringsgrunder, användarspecifik debitering, transaktionsbaserad debitering, löneberäkningstjänst debitering, rese- och kostnadsrapporter, Visma Scanner, Inkomstregisteranmälan, E-lön, lönebetalning, e-faktura sändning, e-faktura mottagning, inköpsfakturaskanning, transaktionsbaserade fakturor, e-postdokument, referensbetalning, betalningstransaktioner, kontoutdrag, saldoförfrågan, Factoring, revisorauktorisation, materialkopiering, elektronisk signatur, textmeddelande, Intrum, indrivningsuppdrag, PDF-eBrev, prislista

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.