Kun toimittajan tietoja muokataan ostolaskun saapumisen jälkeen, toimittaja tulee hakea uudelleen ostolaskulle, jotta päivitetyt tiedot nousevat ostolaskulle ja esimerkiksi pankkiin siirrettävälle maksuaineistolle. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun ostolasku on jo saapunut järjestelmään ja toimittajan tietoihin lisätään pankkitili. Aloita palauttamalla asiatarkastettu tai hyväksytty ostolasku takaisin käsittelemättömäksi kohdasta “Ostolaskun toiminnot > Palauta käsittelemättömäksi”. 

Tämän jälkeen hae toimittaja uudelleen laskulle valitsemalla "Ostolaskun toiminnot > Vaihda toimittaja". Tällä tavoin voit päivittää saman toimittajan tiedot ostolaskulle uudelleen.

Tämän jälkeen lasku voidaan asiatarkastaa ja hyväksyä sekä viedä maksuun päivitetyillä toimittajan tiedoilla normaalisti.

Lisätietoja ohjeessamme: Ostolaskun kohdistus toimittajaan