För import av inköpsfaktura över gränssnittet debiteras alltid en transaktionsavgift för nätfaktura.
Observera följande begränsningar när du planerar att hantera inköpsfakturor över gränssnittet:
- Endast en bilaga kan importeras över gränssnittet för inköpsfakturor, vilken behandlas som en bild på inköpsfaktura.
- Leverantörsinformationen uppdateras inte automatiskt utgående från inköpsfakturainformationen.
Inköpsfakturor kan även importeras i större partier. Anvisningar för import av större partier hittar du här.
Följande resurser hör till bearbetning av inköpsfakturor och inköpsorder:
Integration | Riktning | Resurs | DTD | Schema | Exempel |
Hämta inköpsfakturalista | GET | purchaseinvoicelist.nv | Ladda ner | ||
Hämta inköpsfaktura | GET | getpurchaseinvoice.nv | Ladda ner | ||
Hämtning av bilagor till inköpsfakturor | GET | getattachments.nv | |||
Importera inköpsfaktura | POST | purchaseinvoice.nv | purchaseinvoice.dtd | Ladda ner | |
Uppdatera status för inköpsfakturans godkännande | POST | purchaseinvoicepostingdata.nv | purchaseinvoice postingdata.dtd | Ladda ner | |
Import av sakgransknings- och godkännandecirkulation | POST | purchaseinvoicecirculation.nv | purchaseinvoicecirculation.xsd | Ladda ner | |
Periodisering av inköpsfaktura | POST | purchaseinvoiceaccrual.nv | purchaseinvoiceaccrual.xsd | Ladda ner | |
Importera leverantör | POST | vendor.nv | vendor.xsd | Ladda ner | |
Hämta leverantör | GET | getvendor.nv |
Beskrivning | Schema |
Netvisor-schematyper | netvisorgeneraltypes.xsd |
Inköpens schematyper | purchasegeneraltypes.xsd |
Hämta inköpsfakturalista
Resurs: purchaseinvoicelist.nv
Parametrar som används i anropet:
Parameter | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
begininvoicedate | 0...1 | Inköpsfakturor fr.o.m. datum | 2019-05-20 |
endinvoicedate | 0...1 | Inköpsfakturor t.o.m. datum | 2019-05-30 |
invoicenumber | 0...1 | Inköpsfakturans nummerbegränsning | 1001 |
invoicestatus | 0...1 | Inköpsfakturans statusbegränsning - Open, Approved = i godkännande - Accepted = godkänd | Open |
lastmodifiedstart | 0...1 | Hämtar inköpsfakturor som ändrats efter angivet datum. Ska ges i formatet yyyy-MM-ddTHH:mm:ss | 2019-05-15T12:00:00 |
lastmodifiedend | 0...1 | Hämtar inköpsfakturor som ändrats före angivet datum. Ska ges i formatet yyyy-MM-ddTHH:mm:ss | 2019-05-15T18:30:00 |
purchaseinvoicebatchid | 0...1 | Begränsar försäljningsfakturorna som importerats i försäljningsfakturapartiet enligt parti-ID. Se beskrivning av hantering av inköpsfakturapartier. | 123 |
Svar:
Nivå | Element | Form | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
root | Root | Aggregat | 1 | ||
1 | PurchaseInvoiceList | Aggregat | 1 | ||
2 | PurchaseInvoice | Aggregat | 0...n | ||
3 | NetvisorKey | Numerisk | 1 | Fakturans identifierare i Netvisor | 123 |
3 | InvoiceNumber | Teckensträng | 1 | Fakturans nummer | 345 |
3 | InvoiceDate | Datum | 1 | Fakturadatum | 2013-10-23 |
Attr. | format | Teckensträng | 1 | Datumformat, alltidansi | ansi |
3 | Vendor | Teckensträng | 1 | Leverantörens namn | Vendor Oy Ab |
3 | VendorOrganizationIdentifier | Numerisk | 1 | Leverantörens FO-nummer | 1234567-8 |
3 | Sum | Numerisk | 1 | Fakturans totala belopp | 100,00 |
3 | Payments | Numerisk | 1 | Fakturans betalade summa | 30,50 |
3 | OpenSum | Numerisk | 1 | Fakturans öppna summa | 69,50 |
3 | Uri | Teckensträng | 1 | URI varifrån fullständiga uppgifter om fakturan kan hämtas | /getpurchaseinvoice.nv?netvisorkey=123 |
Hämta inköpsfaktura
Resurs: getpurchaseinvoice.nv Importerar detaljerade uppgifter om önskad inköpsfaktura.
Parametrar som används i förfrågan:
Parameter | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
netvisorkey | 1 | Fakturans identifierare i Netvisor. | 123 |
netvisorkeylist | 0...1 | Returnerar fullständiga uppgifter om inköpsfakturor i en förfrågan, max. 500 ID:n Maximilängd på begärans URI 2115 tecken. | 1,2,3 |
version | 0...1 | Återställer en enskild fakturarads (PurchaseInvoiceLine) räkenskapsobjekt in i fakturaradens element 1 = Räkenskapsobjekt utanför fakturaraderna, används som standard eller om parameter inte anges 2 = Räkenskapsobjekt inne i fakturaraderna | 2 |
include | 0...1 | - actions = Återställer vad man kan göra med en inköpsfaktura (sakgranska, godkänna, avvisa, klar för betalning) - handlinghistory = Återställ inköpsfakturans behandlingshistoria - previewimage = Återställ inköpsfakturans bild för förhandsgranskning - invoiceimage = Återställ inköpsfakturans ursprungliga PDF-bilaga eller om den saknas PDF genererad från e-fakturameddelande | actions |
omitattachments | 0...1 | True = Återställ inte inköpsfakturans bilagor False = Återställ inköpsfakturans bilagor Om inga parametrar ges = True | true |
Svar:
Nivå | Element | Form | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
root | Root | Aggregat | 1 | ||
1 | PurchaseInvoice | Aggregat | 1 | ||
2 | PurchaseInvoiceNetvisorKey | Teckensträng | 1 | Fakturans NetvisorID | 1025 |
2 | PurchaseInvoiceNumber | Teckensträng | 1 | Fakturans nummer | 345 |
2 | PurchaseInvoiceDate | Datum | 1 | Fakturans datum | 2014-10-02 |
Attr. | format | Teckensträng | 1 | Datumformat, alltid ansi | ansi |
2 | PurchaseInvoiceDeliveryDate | Datum | 1 | Fakturans leveransdag | 2014-10-04 |
Attr. | format | Teckensträng | 1 | Leveransdagens format, alltid ansi | ansi |
2 | PurchaseInvoiceDueDate | Datum | 1 | Fakturans förfallodag | 2014-10-31 |
Attr. | format | Teckensträng | 1 | Förfallodagens format, alltidansi | ansi |
2 | PurchaseInvoiceValueDate | Datum | 1 | Fakturans valuteringsdag | 2014-10-15 |
Attr. | format | Teckensträng | 1 | Valuteringsdag, alltidansi | ansi |
2 | PurchaseInvoiceReferencenumber | Teckensträng | 1 | Fakturans referensnummer | 12594 |
2 | PurchaseInvoiceVendorBankAccountNumber | Teckensträng | 1 | Leverantörens bankkontonummer | |
2 | IsPurchaseInvoiceVendorBankAccountDeleted | Teckensträng | 1 | True eller False. Visar om bankkontot har raderats. | False |
2 | IsPurchaseInvoiceVendorBankAccountFromSEPARegion | Merkkiono | 1 | True eller False. Visar om bankkontot är från SEPA-området. | True |
2 | PurchaseInvoiceAmount | Numerisk | 1 | Fakturans summa med två decimaler | 123,45 |
2 | PurchaseInvoicePaidAmount | Numerisk | 1 | Summa som betalats av fakturan med två decimaler | 100,00 |
2 | ForeignCurrencyAmount | Numerisk | 1 | Fakturans valutasumma | 123,45 |
2 | ForeignCurrencyNameID | Teckensträng | 1 | Valutakod | EUR |
2 | InvoiceStatus | Teckensträng | 1 | Fakturastatus Obs: återställer alltid för tillfället öppen/open, ofärdig funktionalitet | öppen/open |
2 | ApprovalStatus | Teckensträng | 1 | Fakturans godkännandestatus ny faktura = open sakgranskning = infactualverification godkännande = approved godkänd = accepted avslagen = acceptorrejected | open |
2 | PurchaseInvoiceOurReference | Teckensträng | 1 | Vår referens | 012594 |
2 | PurchaseInvoiceYourReference | Teckensträng | 1 | Er referens | 112594 |
2 | PurchaseInvoiceDescription | Teckensträng | 1 | Fakturans tilläggsuppgift | |
2 | VendorNetvisorKey | Numerisk | 1 | Leverantörens NetvisorKey | 123 |
2 | VendorOrganizationIdentifier | Teckensträng | 1 | Leverantörens FO-nummer | 1234567-8 |
2 | VendorCode | Teckensträng | 1 | Leverantörskod | 23 |
2 | VendorName | Teckensträng | 1 | Leverantörens namn | Vendor Oy Ab |
2 | VendorAddressLine | Teckensträng | 1 | Leverantörens adress | |
2 | VendorPostNumber | Teckensträng | 1 | Leverantörens postadress | |
2 | VendorTown | Teckensträng | 1 | Leverantörens postanstalt | |
2 | VendorCountry | Teckensträng | 1 | Leverantörens landskod | |
2 | Fingerprint | Teckensträng | 1 | Fakturans identifierare | 606F6527D9CAF4BB7B69E4D616FAA78637552960A810FD3B5CC04BFEB6757D4C |
2 | VoucherID | Numerisk | 0...1 | Inköpsfaktura verifikationens NetvisorKey | 1123 |
2 | IsAccounted | Teckensträng | 1 | Har inköpsfakturan kontosatts | True |
2 | PreviewImage | Teckensträng | 0...n | När parameterninclude = previewimage används | |
Attr | AttachmentNetvisorKey | Numerisk | 1 | Fakturabildens bilagas identifierare | 123 |
2 | InvoiceImage | Teckensträng | 0..n | Base64-kodad fakturabild i PDF-format, när parametern include = invoiceimage används | |
Attr | AttachmentNetvisorKey | Numerisk | 1 | Fakturabildens bilagas identifierare | 123 |
2 | Attachments | Aggregat | 0...1 | ||
3 | Attachment | Aggregat | 1...n | ||
4 | AttachmentBase64Data | Teckensträng | 1 | Bilagans Base64-kodade data | |
4 | FileName | Teckensträng | 1 | Bilagans filnamn | Faktura12594.pdf |
4 | ContentType | Teckensträng | 1 | Bilagans MIME-typ | Application/pdf |
4 | Comment | Teckensträng | 1 | Kommentar på bilaga | |
2 | InvoiceLines | Aggregat | 0...1 | ||
3 | PurchaseInvoiceLine | Aggregat | 1...n | ||
4 | NetvisorKey | Numerisk | 1 | Produktens Netvisor-nyckel | |
4 | LineSum | Numerisk | 1 | Radsumma inklusive skatt | |
4 | LineNetSum | Numerisk | 1 | Radsumma skattefri | |
4 | UnitPrice | Numerisk | 1 | Enhetspris (inklusive skatt) | |
4 | VatPercent | Numerisk | 1 | Momsprocent | |
4 | VatCode | Teckensträng | 1 | Momskod | |
4 | Description | Teckensträng | 0...1 | Radförklaring | |
4 | Unit | Teckensträng | 0...1 | Måttenhet | |
4 | OrderedAmount | Numerisk | 1 | Antal beställda produkter | |
4 | PurchasePrice | Numerisk | 0...1 | Inköpspris | |
4 | DeliveredAmount | Numerisk | 1 | Antal levererade produkter | |
4 | ProductCode | Teckensträng | 1 | Produktkod | |
4 | DiscountPercentage | Numerisk | 1 | Rabattprocent | |
4 | ProductName | Teckensträng | 1 | Artikel | |
4 | AccountingSuggestionBookkeeping AccountNetvisorKey | Teckensträng | 0...1 | Netvisorkey för kontosättningsförslagets konto | |
4 | AccountingSuggestionBookkeepingAccount | Teckensträng | 0...1 | Kontosättningsförslagets konto | |
4 | PurchaseInvoiceDimensions | Aggregat | 0...1 | Nivåer 4 -5 -6 när versionens parameter är 2 I övriga fall nivå 3-4-5 | |
5 | Dimension | Aggregat | 1...n | ||
6 | DimensionName | Teckensträng | 1 | Räkenskapsobjektsrubrik | Project |
6 | DimensionNameNetvisorKey | Teckensträng | 1 | Räkenskapsobjektets rubrik-ID | 2 |
6 | DimensionDetailName | Teckensträng | 1 | NULL | Project 1 |
6 | DimensionDetailNameNetvisorKey | Teckensträng | 1 | Räkenskapsobjektets NetvisorID | 95 |
2 | LinkedPurchaseOrders | Aggregat | 0...1 | Om inköpsorder har fogats till inköpsfakturan returneras deras nummer och ID:n | |
3 | PurchaseOrder | Aggregat | 1...n | ||
4 | OrderNumber | Teckensträng | 1 | Inköpsorderns nummer | 123 |
4 | NetvisorKey | Teckensträng | 0...1 | Inköpsorderns NetvisorID Obs! Om numret på inköpsordern har matats in på inköpsfakturan i förväg hittas inköpsordern inte ännu i systemet | 10 |
När parametern actions används läggs följande struktur till slutet av meddelandet:
Nivå | Element | Form | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
2 | PostingLinesAccess | Aggregat | 1 | Kontosätt inköpsfaktura | |
3 | CanEditPostingLines | Teckensträng | 1 | True | |
3 | CanUserPostInvoice | Teckensträng | 1 | False | |
3 | SuggestPostingByDefault | Teckensträng | 1 | True | |
3 | CanEditAccountingSuggestion | Teckensträng | 1 | False | |
2 | Actions | Aggregat | 1 | Vad kan göras åt fakturan med användarens behörighet | |
3 | Action | Aggregat | 1...n | ||
4 | Id | Teckensträng | 1 | Möjliga värden: approved accepted reject pay | accepted |
4 | Type | Teckensträng | 1 | Ge resurs med vilken action kan utföras | purchaseinvoicepostingdata |
4 | Description | Teckensträng | 1 | Funktionens förklaring | Bekräfta faktura |
2 | Alerts | Aggregat | 1 | Om inga larm finns visas endast tag på den övre nivån | |
3 | Alert | Aggregat | 1 | ||
4 | Heading | Teckensträng | 1 | Rubrik | Fakturan är under låst period |
4 | Description | Teckensträng | 1 | Förklaring | Godkännande av fakturan uppdaterar inte dess uppgifter, då den tillhör en låst period |
2 | Notifications | Aggregat | 1 | Om inga notiser finns visas endast tag på den övre nivån | |
3 | Notification | Aggregat | 1 | ||
4 | Heading | Teckensträng | 1 | Rubrik | |
4 | Description | Teckensträng | 1 | Förklaring | Leverantörens bankkonto har raderats, uppdatera bankkonto |
När parametern handlinghistory används läggs följande struktur till slutet av meddelandet:
Nivå | Element | Form | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
2 | HandlingHistory | Aggregat | 1 | Fakturans bearbetningshistorik | |
3 | HandlingHistoryLine | Aggregat | 1...n | ||
4 | Type | Teckensträng | 1 | Transaktion | InvoiceCreated |
4 | Heading | Teckensträng | 1 | Rubrik | Skapad |
4 | Description | Teckensträng | 1 | Förklaring | Fakturan skapad i systemet |
4 | Timestamp | Datum | 1 | Tidsstämpel | 2018-01-01 09:45:49.200 |
Attr. | format | Teckensträng | 1 | Datumformat, alltidansi | ansi |
4 | UserName | Teckensträng | 1 | Av vem utfördes funktionen | Assi Asiatarkastaja |
4 | UserEmail | Teckensträng | 0...1 | Föregående användarens e-post i företaget, om den har definierats och användaren är inte "Systemet" | assi.asiatarkastaja@yritys.fi.esimerkki |
4 | UpdatedInformationFields | Aggregat | 0...n | Uppdaterade uppgifter | |
5 | FieldName | Teckensträng | 1 | Tieto | Kontosatt |
5 | OldValue | Teckensträng | 1 | Gammalt värde | Nej |
5 | NewValue | Teckensträng | 1 | Nytt värde | Ja |
Hämtning av bilagor till inköpsfakturor
Resurs: getattachments.nv
Återställer inköpsfakturans bilagor.
Återställer även inköpsfakturans bilaga av Finvoice-typ som bildfil, så att "bilden" av fakturan även kan visas från e-fakturorna.
Parametrar som används i anropet:
Parameter | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
attachmentsource | 1 | Alltid purchaseinvoice | purchaseinvoice |
netvisorkey | 1 | Netvisor ID för inköpsfaktura som ska hämtas | 123 |
convertpdfstoimages | 0...1 | Med värdet true konverteras inköpsfakturans pdf-bilagor till png bilder. Varje pdf-sida som egen bild | true |
Svar:
Nivå | Element | Form | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
root | Root | Aggregat | 1 | ||
1 | Attachments | Aggregat | 1 | ||
2 | Attachment | Aggregat | 1...n | ||
3 | AttachmentNetvisorKey | Numerisk | 1 | Bilagans ID i Netvisor | 123 |
3 | AttachmentPageNumber | Numerisk | 1 | Sidnummer | 1 |
3 | FileName | Teckensträng | 1 | Fakturadatum | Testbild.jpg |
3 | FileType | Teckensträng | 1 | image/png | |
3 | Content | Teckensträng | 1 | Base64-kodad fil | iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAB |
Importera inköpsfaktura
Resurs: purchaseinvoice.nv
För import av inköpsfaktura över gränssnittet debiteras alltid en transaktionsavgift för nätfaktura.
Till inköpsfakturan kan även importeras bilagor enligt dokumentationen. Värdet på fältet InvoiceSource i bilagan måste vara finvoice för att bilagan ska kunna importeras.
Vid import av inköpsfaktura skapas ett leverantörskort om leverantörsinformationen inte finns i Netvisor. Koppling av leverantör vid import av inköpsfaktura sker på följande sätt:
- Hämta leverantörer där namnet överensstämmer med den inkomna fakturan och företagets FO-nummer är detsamma som på fakturan.
- Hämta leverantörer där företagets FO-nummer stämmer överens med den inkomna fakturan.
- Hämta leverantörer med vendorcode
- Hämta leverantörer vars namn överensstämmer med inkommen faktura.
Om inget av dessa villkor uppfylls skapas en ny leverantör i systemet.
Leverantörsuppgifterna på inköpsfakturan uppdateras inte automatiskt vid import från leverantörskortet, även om leverantören finns i Netvisors leverantörslista. Därför ska du uppge alla leverantörsuppgifterna separat på inköpsfakturameddelandet.
Inköpsfaktura som ska importeras skickas med anropet som XML (POST-data) enligt vidstående beskrivning.
Nivå | Element | Form och längd | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
Root | root | Aggregat | 1 | ||
1 | purchaseinvoice | Aggregat | 1 | ||
2 | invoicenumber | Teckensträng | 1 | Fakturanummer | 152212 |
2 | invoicedate | Datum | 1 | Fakturans datum | 2019-01-01 |
Attr. | format | Teckensträng | 1 | Datumformat, alltid ansi | ansi |
Attr. | findopendate | Teckensträng | 0...1 | Endast true | true |
2 | invoicesource | Teckensträng | 0...1 | finvoice manual, måste vara finvoice för att kunna hämta bilaga. Om Finvoice används, sker en fördröjning på cirka en minut i importen, då fakturan cirkuleras via en Finvoice-handläggare. | manual |
2 | valuedate | Datum | 0...1 | Valuteringsdag, krävs för närvarande för import av fakturor trots att den är markerad som alternativ i DTD | 2019-01-15 |
Attr. | format | Teckensträng | 1 | Valuteringsdagens format, alltid ansi | ansi |
2 | eventdate | Datum | 0...1 | Registreringsdag, utifrån vilket fakturans verifikation bildas. | 2018-12-31 |
Attr. | format | Teckensträng | 1 | Datumformat, alltid ansi | ansi |
2 | duedate | Datum | 1 | Fakturans förfallodag | 2019-01-31 |
Attr. | format | Teckensträng | 1 | Förfallodagens format, alltid ansi | ansi |
2 | purchaseinvoiceonround | Teckensträng | 0...1 | Fakturans status, open, approved, eller accepted | open |
Attr. | type | Teckensträng | 1 | Statustyp, alltid netvisor | netvisor |
2 | vendorcode | Teckensträng | 0...1 | Om den givits och ny leverantör skapas i samband med import, sparas den också bakom leverantören. Uppdateras inte för befintliga leverantörer | 12345 |
2 | vendorname | Teckensträng, max. 250 | 0...1 | Leverantörens namn | Vendor Oy Ab |
2 | vendoraddressline | Teckensträng, max. 80 | 0...1 | Leverantörens adress | Videgränden 5 |
2 | vendorpostnumber | Teckensträng, max. 50 | 0...1 | Leverantörens postnummer | 53100 |
2 | vendorcity | Teckensträng, max. 50 | 0...1 | Leverantörens postanstalt | Villmanstrand |
2 | vendorcountry | Teckensträng, max. 50 | 0...1 | Leverantörens landskod | FI |
2 | vendorphonenumber | Teckensträng, max. 80 | 0...1 | Leverantörens telefonnummer | |
2 | vendorfaxnumber | Teckensträng, max. 80 | 0...1 | Leverantörens faxnummer | |
2 | vendoreMail | Teckensträng, max. 80 | 0...1 | Leverantörens e-postadress | support@vendor.fi |
2 | vendorhomepage | Teckensträng, max. 80 | 0...1 | Leverantörens webbadress | www.vendor.fi |
2 | amount | Numeric | 1 | Fakturans summa med två decimaler | 100,00 |
2 | accountnumber | Teckensträng | 0...1 | Leverantörens kontonummer. Använd alltid IBAN-formatet när det är ett IBAN-land. Tilläggsuppgifter. | FI000111234567 |
2 | organizationidentifier | Teckensträng | 0...1 | Leverantörens FO-nummer | 123456-7 |
2 | deliverydate | Datum | 0...1 | Leveransdatum | 2019-01-01 |
Attr. | format | Teckensträng | 1 | Leveransdatumets format, alltid ansi | ansi |
2 | overduefinepercent | Numerisk | 0...1 | Dröjsmålsavgiftsprocent | 5 |
2 | bankreferencenumber | Text, max. 70 | 0...1 | Bankens referensnummer eller inköpsfakturans meddelande | 011234 |
2 | ourreference | Text, max. 200 | 0...1 | Vår referens | 111234 |
2 | yourreference | Text, max. 200 | 0...1 | Er referens | 211234 |
2 | currencycode | Text | 0...1 | Valutakod, utöver valutakod ska du hämta bankkontouppgifter till meddelandet så att valutan beräknas korrekt. | GBP |
2 | deliveryterms | Text, max. 255 | 0...1 | Leveransvillkor | |
2 | deliverymethod | Text, max. 255 | 0...1 | Leveranssätt | |
2 | comment | Text, max. 255 | 0...1 | Kommentar | |
2 | checksum | Text | 0...1 | Kontroll | |
2 | pdfextrapages | Numerisk | 0...1 | ||
2 | readyforaccounting | Numerisk | 0...1 | Om värdet 1 anges, bildar Netvisor automatiskt en verifikation. Om du inte ger ett värde görs kontosättningen manuellt i Netvisor | 1 |
2 | primaryvendormatchtype | Teckensträng | 0...1 | Den primära leverantörstilldelningen kan ställas in efter värde. Tillåtna värden: - code - name - organizationid Om ingen leverantör kan hittas baserat på det angivna värdets fält, iakttas normal ordning för leverantörskoppling. | |
2 | purchaseinvoicelines | Aggregat | 1 | ||
3 | purchaseinvoiceline | Aggregat | 1...n | ||
4 | productcode | Text, max. 50 | 0...1 | Produktkod | 15243 |
4 | productname | Text, max. 200 | 1 | Produktnamn Kan även lämnas tomt. | Exempelprodukt |
4 | orderedamount | Numerisk | 0...1 | Antal beställda produkter | 15 |
4 | deliveredamount | Numerisk | 1 | Antal levererade produkter | 10 |
4 | unitname | Text | 0...1 | Måttenhet. Visas inte i Netvisor på inköpsfaktura,men återställs om inköpsfaktura hämtas från Netvisor med resursen getpurchaseinvoice.nv | st. |
4 | unitprice | Numerisk | 1 | Produktens enhetspris inklusive skatt | 5,48 |
4 | discountpercentage | Numerisk | 0...1 | Rabattprocent | 1,5 |
4 | vatpercent | Numerisk | 1 | Momsprocent | 24 |
4 | linesum | Numerisk | 1 | Avrundning till två decimaler | 125,25 |
Attr. | type | Text | 1 | Alltid brutto | brutto |
4 | description | Text, max. 200 | 0...1 | Beskrivning | |
4 | sort | Numerisk | 0...1 | Importens radordningsnummer | 1 |
4 | accountingsuggestion | Numerisk | 0...1 | Kontosättningsförslag. Om detta inte givits används leverantörens standardkontosättningskonto. Momsnummer fastställs på kontosättningsraderna utgående från det som har placerats bakom kontot i Netvisor. | 4000 |
4 | dimension | 0...n | |||
5 | dimensionname | Text, max. 50 | 1 | Räkenskapsobjektsrubrik Om det inte finns en rubrik grundar systemet den | Projekt |
5 | dimensionitem | Text, max. 200 | 1 | Räkenskapsobjekt. Om objektet inte hittas i systemet grundar systemet det | Projekt 1 |
2 | purchaseinvoicecommentlines | 0...1 | Kommentarsrad | ||
3 | purchaseinvoicecommentline | 1...n | |||
4 | comment | 1 | Kommentar | Text | |
4 | sort | 0...1 | |||
2 | purchaseinvoiceattachments | Aggregat | 0...1 | Netvisor behandlar bilagan som en fakturabild. Endast PDF-filer tillåtna. | |
3 | purchaseinvoiceattachment | Aggregat | 1...n | ||
4 | mimetype | Teckensträng | 1 | Bilagans mime-typ | Application/pdf |
4 | attachmentdescription | Teckensträng | 1 | Bilagans beskrivning | Faktura 11234 |
4 | filename | Teckensträng | 1 | Bilagans filnamn | Faktura11234.pdf |
4 | documentdata | Teckensträng | 1 | Bilagans data i Base64-format | S89O3Ly1Lr59NBAttr. |
Attr. | documenttype | Teckensträng | 0...1 | Bilagetyp. invoiceimage (bild på faktura) eller otherattachment (annan bilaga). Invoiceimage som standard. Av de många bilagorna av invoiceimage-typ visas bara den första. Om du vill importera mer än en bilaga till fakturan måste de vara av typen otherattachment. | otherattachment |
Uppdatera inköpsfakturans godkännandestatus och kontosätt
Resurs: purchaseinvoicepostingdata.nv
Resursen kan användas för att avvisa, sakgranska eller godkänna en inköpsfaktura och för att göra en kontosättning. Vid import kan du även uppge kontosättningsraderna på nytt, det vill säga redigera raderna genom det och kontosätta inköpsfakturaraden som flera kontosättningsrader.
När en resurs anropas, kontrolleras kontosättningsrättigheterna för innehavaren av de i meddelandet fastställda programgränssnittskoderna.
Inköpsfaktura som man vill sakgranska, godkänna eller avvisa måste ha statusen öppen. Raddata är samma som i inköpsfakturameddelandet, raddata som importeras ersätter raddata på inköpsfakturan. Summorna i raduppgifterna måste stämma överens med inköpsfakturans summa, annars stoppas importen till följd av ett fel.
Inköpsfakturan kan konteras utan att ändra status genom att ange IsReadyForAccountingi element 1 och utelämna elementet Status. Beroende på inköpsfakturans status kommer detta antingen att preliminärt kontosätta eller kontosätta fakturan, såsom via användargränssnittet.
Du kan redigera, lägga till och radera kontosättningsrader i inköpsfakturan, om fakturan har status: Ny faktura, Sakgranskad, Godkänd eller Kontosatt. Summan av kontosättningsraderna ska vara samma som fakturans ursprungliga summa. Fakturan får inte vara under en spärrad period.
Om man vill sakgranska, godkänna eller kontosätta en inköpsfaktura, ska användaren av programgränssnittet ha nödvändig behörighet. Användaren bör ha minst en användarprofil för inköpsreskontra.
Data som ska importeras skickas med anropet som xml (POST-data) enligt medföljande beskrivning.
Nivå | Element | Form och längd | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
root | Root | Aggregat | 1 | ||
1 | PurchaseInvoicePostingData | Aggregat | 1 | ||
2 | PurchaseInvoiceNetvisorKey | Numerisk | 1 | Inköpsfakturans ID | 31646 |
2 | Status | Teckensträng | 1 | Inköpsfakturans status (status) i vilken ordning de kan ges: contentsupervisorrejected = förkastad vid sakgranskning approved = sakgranskad acceptorrejected = förkastad vid godkännande accepted = godkänd Inköpsfakturans status kan inte längre uppdateras till tidigare status eller ges samma status som redan finns på inköpsfakturan. | approved |
2 | EventDate | Datum | 0...1 | Bokföringsdag | 2019-01-15 |
Attr. | Format | Teckensträng | 1 | Bokföringsdagens format, alltid ansi | ansi |
2 | IsReadyForAccounting | Numerisk | 1 | Om värdet 1 anges, bildar Netvisor automatiskt en verifikation. Om du inte ger ett värde görs kontosättningen manuellt i Netvisor | 1 |
2 | Comment | Teckensträng, max. 3000 tecken | 0...1 | Inköpsfakturans kommentar | Kommentar |
3 | PurchaseInvoicePostingLine | Aggregat | 0...n | ||
4 | purchaseinvoicelinenetvisorkey | Numerisk | 0...1 | Inköpsfakturaradens NetvisorID | 12345 |
4 | ProductCode | Teckensträng | 0...1 | Produktkod | 123 |
4 | ProductName | Teckensträng | 1 | Produktnamn. Kan utelämnas genom att ange elementet tomt, men om inköpsfakturaraden innehåller en artikel kommer värdet att skrivas över som tomt. | Exempelprodukt |
4 | OrderedAmount | Numerisk | 0...1 | Antal beställda produkter | |
4 | DeliveredAmount | Numerisk | 1 | Antal levererade produkter | |
4 | UnitName | Teckensträng | 0...1 | Måttenhet | st. |
4 | UnitPrice | Numerisk | 1 | Enhetspris | |
4 | DiscountPercentage | Numerisk | 0...1 | Rabattprocent | |
4 | VatPercent | Numerisk | 1 | Momsprocent | |
Attr. | vatcode | Teckensträng | 1 | Momsnummer | |
4 | LineSum | Numerisk | 1 | Avrundning till två decimaler | |
Attr. | type | Teckensträng | 1 | Endast gross = "brutto" | gross |
4 | Description | Teckensträng, max. 200 tecken | 0...1 | Beskrivning | |
4 | Sort | Numerisk | 0...1 | Importens radordningsnummer | 1 |
4 | AccountingSuggestion | Numerisk | 0...1 | Kontosättningsförslag, om det inte givits används leverantörens standardkontosättningskonto. | |
4 | Dimension | Aggregat | 0...n | ||
5 | DimensionName | Teckensträng | 1 | Räkenskapsobjektsrubrik | |
5 | DimensionItem | Teckensträng | 1 | NULL |
Import av sakgransknings- och godkännandecirkulation
Resurs: purchaseinvoicecirculation.nv
Resursen kan användas för att ställa in, redigera eller radera inköpsfakturans sakgransknings- och godkännandecirkulation.
Identifiering av de personer som ska cirkuleras sker på basis av e-postadressen. Om en person har en e-postadress inställd i Netvisors egna Grundinställningar under Företagsspecifika undantag, ska den e-postadressen användas. Personens e-postadress måste vara unik inom företaget.
Personen som fastställs för cirkulering måste ha tillräckliga reskontrarättigheter i Netvisor för att kunna fungera i den rollen. Dessutom får inte någon leverantörs- eller summagräns utgöra ett hinder för fastställandet. OBS! Användaren av gränssnittet måste ha reskontrarättighet för fastställare av cirkulering.
Gränssnittsresursen kan användas för att fastställa cirkulering för flera inköpsfakturor samtidigt. Om resursen returnerar svaret OK, har fastställandet av alla cirkulationer lyckats. Om ett fel returneras, fastställs ingen cirkulering. I svaret återställs elementet ValidDataIdentifier för varje faktura som kunde ha cirkulerats utan en felsituation.
Cirkulering avlägsnas genom att sakgranskarna och godkännaren inte hämtas till fakturan.
Den sista sakgranskaren blir fakturans huvudsakgranskare.
Fastställande av cirkulationslistor eller en tvingad sakgranskningscirkulering stöds inte. Om inköpsfakturan redan har en cirkulering och någon av personerna i cirkuleringen har godkänt eller sakgranskat fakturan, kan cirkuleringen inte längre ändras via gränssnittet.
Data som ska importeras skickas med anropet som xml (POST-data) enligt medföljande beskrivning.
Nivå | Element | Form och längd | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
root | Root | Aggregat | 1 | ||
1 | purchaseinvoicecirculations | Aggregat | 1 | ||
2 | purchaseinvoicecirculation | Aggregat | 1...n | Cirkulera en inköpsfaktura | |
3 | invoiceidentifier | Aggregat | 1 | Inköpsfaktura-ID, antingen ID eller fakturanummer | |
4 | netvisorkey | Numerisk | 0...1 | Inköpsfakturans ID | 123 |
4 | invoicenumber | Teckensträng | 0...1 | Fakturanummer | 123 |
3 | factualverificator | Aggregat | 0...n | Inköpsfakturans sakgranskare | |
4 | Teckensträng | 1 | E-postadress | assi.asiatarkastaja@yritys.com | |
3 | approver | Aggregat | 0...1 | Inköpsfakturans godkännare | |
4 | Teckensträng | 1 | E-postadress | hannu.hyväksyjä@yritys.com | |
3 | comment | Teckensträng, max. 250 | 0...1 | Kommentar för behandlingshistorik | Sakgranskare och godkännare har ställts in av utomstående integration X. |
Periodisera inköpsfaktura
Resurs: purchaseinvoiceaccrual.nv
En inköpsfaktura kan periodiseras genom att ange start- och sluttid eller starttid och fördelningskurva. Datum anges i par (månad-år). Sluttiden för periodiseringen kan inte infalla före starttiden och starttiden kan vara tidigast samma månad som fakturans bokföringsdag. En faktura som ska periodiseras får inte vara kontosatt. En inköpsfaktura kan inte periodiseras till en spärrad period.
Om en fördelningskurva används, kan månatliga procentsatser anges för periodiseringen. Om start- och sluttidpunkt används, periodiseras de med lika procent under den givna tidsperioden. Till exempel 3/2021-4/2021 periodiserar fakturaraderna till mars och april med 50 %.
Data som ska importeras skickas med anropet som xml (POST-data) enligt medföljande beskrivning.
Nivå | Element | Form och längd | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
root | Root | Aggregat | 1 | ||
1 | purchaseinvoiceaccrual | Aggregat | 1 | Periodisering av inköpsfaktura | |
2 | invoiceidentifier | Aggregat | 1 | Inköpsfaktura-ID, antingen ID eller fakturanummer | |
3 | netvisorkey | Numerisk | 0...1 | Inköpsfakturans ID | 123 |
3 | invoicenumber | Teckensträng | 0...1 | Fakturanummer | 123 |
2 | accrualrule | Aggregat | 1 | Periodiseringsregel | |
3 | startmonth | Numerisk | 1 | Periodiseringens begynnelsemånad | 12 |
3 | startyear | Numerisk | 1 | Periodiseringens begynnelseår | 2021 |
3 | divisioncurvename | Teckensträng, max. 250 | 0...1 | Fördelningskurvans namn (måste vara individuellt) | Avskrivningar |
3 | endmonth | Numerisk | 0...1 | Periodiseringens avslutningsmånad | 12 |
3 | endyear | Numerisk | 0...1 | Periodiseringens avslutningsår | 2021 |
Importera leverantör
Resurs: vendor.nv
Du kan hämta en ny leverantör och redigera existerande leverantör
Vid import av en leverantör returnerar gränssnittet leverantörens NetvisorKey med ett svarsmeddelande. Vi rekommenderar att du sparar denna om du behöver redigera eller hämta din leverantörsinformation senare. NetvisorKey kan tillsvidare inte hämtas över gränssnittet med hjälp av leverantörslistan. I Netvisors användargränssnitt får du veta leverantörens NetvisorKey genom att öppna leverantörskortet och kolla i adressraden under 'id' (t.ex. id = 123).
Meddelande kan användas för att importera uppgift om leverantörens bankkonton. Bankkontona är uppdelade i inhemska och utländska bankkonton. Bankkontona har olika innehåll:
- Om bankkontoramen inte innehåller ett eget NetvisorKey-värde, ska du lägga till ett nytt bankkonto till leverantören. Om NetvisorKey hittas redigerar du bankkontot.
- I fältet IsDefault på bankkontot kan kontot fastställas som standardkonto. Om mer än ett True-värde anges, fastställs det i ordningen sista kontot som standardkonto.
Parametrar som används i anropet:
Parameter | Form | Förekomster | Beskrivning |
method | Teckensträng | 1 | Add Lägg till ny leverantör Edit Redigera befintlig leverantör |
netvisorkey | Numerisk | 0...1 | Leverantörens NetvisorKey Obligatorisk om method = edit |
Data om en girering En inköpsbetalning som ska importeras skickas med anropet som XML (POST-data) enligt beskrivningen nedan.
Nivå | Element | Form | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
Root | root | Aggregat | 1 | ||
1 | vendor | Aggregat | 1 | ||
2 | vendorbaseinformation | Aggregat | 1 | ||
3 | code | Teckensträng | 0...1 | Leverantörskod | 123 |
3 | name | Teckensträng | 1 | Leverantörens namn | Testleverantör |
3 | address | Teckensträng | 1 | Adress | Toimittajakatu 1 |
3 | postcode | Teckensträng | 1 | Postkod | 00100 |
3 | city | Teckensträng | 1 | Stad | Helsingfors |
3 | country | Teckensträng | 1 | Landskod | FI |
Attr. | type | Teckensträng | 1 | Landskodens typ | ISO-3166 |
3 | organizationid | Teckensträng | 0...1 | FO-nummer | 123456-7 |
3 | groupname | Teckensträng | 0...1 | Leverantörsgrupp | The leverantörer |
3 | vendorbankaccounts | Aggregat | 0...1 | Leverantörens bankkonton | |
4 | vendordomesticbankaccounts | Aggregat | 0...1 | ||
5 | vendordomesticbankaccount | Aggregat | 0...8 | Finska bankkonton | |
6 | netvisorkey | Numerisk | 0...1 | Bankkontots NetvisorKey | 1 |
6 | iban | Teckensträng | 1 | Mottagarens kontonummer i IBAN format | FI7536359370000661 |
6 | bankname | Teckensträng | 1 | Bankens namn | Testbank |
6 | isdefault | Teckensträng | 0...1 | Använd som standard | True |
4 | vendorforeignbankaccounts | Aggregat | 0...1 | ||
5 | vendorforeignbankaccount | Aggregat | 0...8 | Utländska bankkonton | |
6 | netvisorkey | Numerisk | 0...1 | Bankkontots NetvisorKey | 2 |
6 | bban | Teckensträng | 1 | Kontonummer i BBAN-format | GB29NWBK60161331926819 |
6 | bicswift | Teckensträng | 1 | BIC-nummer | BUKBGB22 |
6 | bankname | Teckensträng | 1 | Bankens namn | Barclays |
6 | clearingcode | Teckensträng | 0...1 | Clearingkod | |
6 | clearingnumber | Teckensträng | 0...1 | Clearingnummer | |
6 | bankaddresss | Teckensträng | 0...1 | Bankens adress | Bank Street 1 |
6 | country | Teckensträng | 1 | Landskod | GB |
Attr. | type | Teckensträng | 1 | Landskodens typ | ISO-3166 |
6 | currencycode | Teckensträng | 1 | Valutakod | GBP |
Attr. | type | Teckensträng | 1 | Valutakodens typ | ISO-4217 |
6 | isdefault | Teckensträng | 0...1 | Använd som standard | False |
6 | includeaddresssinforeignpayments | Teckensträng | 0...1 | Utöver BIC-koden överför även bankens adressuppgifter till betalningsmeddelandet. | True |
2 | vendorcontactdetails | Aggregat | 0...1 | Leverantörens kontaktuppgifter | |
3 | phonenumber | Teckensträng | 0...1 | Telefonnummer | +35850123456 |
3 | Teckensträng | 0...1 | E-post | toimittaja@toimittajat.fi | |
3 | faxnumber | Teckensträng | 0...1 | Fax | |
3 | contactpersonname | Teckensträng | 0...1 | Kontaktpersonens namn | Timo Testare |
3 | contactpersonphonenumber | Teckensträng | 0...1 | Kontaktpersonens telefonnummer | +35840987654 |
3 | contactpersonemail | Teckensträng | 0...1 | Kontaktpersonens | timo.testaaja@toimittajat.fi |
3 | homepage | Teckensträng | 0...1 | Webbplats | |
3 | comment | Teckensträng | 0...1 | Kommentar | No comments |
2 | vendoradditionalinformation | Aggregat | 0...1 | ||
3 | defaultvatpercent | Numerisk | 0...1 | Standardmomssats | 24 |
3 | ispartialvatreduceprivileged | Teckensträng | 0...1 | Endast partiell momsavdragsrätt | False |
3 | paymenttermdiscountpercent | Numerisk | 0...1 | Rabattprocent | |
3 | paymenttermcashdiscountdays | Numerisk | 0...1 | Rabatt dagar | |
3 | paymenttermnetdays | Numerisk | 0...1 | Standardbetalningsvillkor | |
3 | currencycode | Valutakod | 0...1 | Standardvaluta | EUR |
Attr. | type | Teckensträng | 1 | Valutakodens typ | ISO-4217 |
3 | vendordimensions | Aggregat | 0...1 | Standardräkenskapsobjekt | |
4 | dimension | Aggregat | 1 | ||
5 | dimensionname | Teckensträng | 1 | Räkenskapsobjektsrubrik | Project |
5 | dimensionitem | Teckensträng | 1 | NULL | Project 1 |
3 | vendoraccountingaccounts | Aggregat | 0...1 | Leverantörens bokföringskonton | |
4 | vendoraccountingaccount | Aggregat | 1...n | ||
5 | accountnumber | Teckensträng | 1 | Bokföringskonto | 4000 |
5 | isdefault | Teckensträng | 1 | Använd som standard | True |
3 | vendoracceptancedetails | Aggregat | 0...1 | Sakgranskare | |
4 | vendoracceptancedetail | Aggregat | 1...n | ||
5 | acceptancename | Teckensträng | 0...1 | Sakgranskarens namn | Dag Granskare |
5 | isdefault | Teckensträng | 0...1 | Använd som standard | False |
5 | isforced | Teckensträng | 0...1 |
Importera leverantörens uppgifter
Resurs: getvendor.nv
Returnerar leverantörens uppgifter. Leverantörsinformationen hämtas på basis av NetvisorKey eller ändringstidstämpeln. Du kan hämta leverantörernas NetvisorKey:n över gränssnittet genom att använda ändringstidsstämpel.
I Netvisors användargränssnitt får du veta leverantörens NetvisorKey genom att öppna leverantörskortet och kolla i adressraden under 'id' (t.ex. id = 123).
Parametrar som används i anropet:
Parameter | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
netvisorkey | 1 | Leverantörens identifierare i Netvisor Rotelementet i svaret är "vendor".. | 1 |
netvisorkeylist | 0...1 | Returnerar uppgifter om leverantörer i en begäran. Observera att du ska hitta en leverantör med alla ID:n som du anger, annars är svaret ett felmeddelande: "Hittar inte leverantör, netvisorkey NNN" Rotelementet i svaret är "vendors", om det finns flera ID:n i den angivna listan, men "vendor" om endast ett ID anges. | 1,2,3 |
changedsince | 0...1 | Filtrerar leverantörer med ändringar efter givet datum. Datumet anges i formatet YYYY-MM-DD eller med tidsstämpel YYYY-MM-DDTHH:MM:SS. Rotelementet i svaret är "vendors", om det finns flera ID:n i listan. Om det inte finns några ändrade leverantörer, är innehållet i elementet vendors tomt. Om du vill hämta hela leverantörslistan kan du som parameterns datum ange: getvendor.nv?changedsince=1970-01-01 | |
page | 0...1 | Ett numeriskt värde som kan användas för att hämta leverantörsuppgifter från 500 leverantörssidor. Varje sida måste hämtas med ett eget anrop. Sidväxlingsinformationen återställs i header-uppgifterna på gränssnittets svarsmeddelande. Exempel: X-Netvisor-Pagination-Current-Page : 2 X-Netvisor-Pagination-Previous-Page : 1 X-Netvisor-Pagination-Next-Page : 3 X-Netvisor-Pagination-Limit : 100 X-Netvisor-Pagination-Total-Count : 1000 | 2 |
Svar:
Nivå | Element | Form | Förekomster | Beskrivning | Exempel |
Root | root | Aggregat | 1 | ||
1 | vendor | Aggregat | 1 | Rotelementet kan vara "vendor" eller "vendors", se parameterbeskrivningarna för detaljerade anvisningar. | |
2 | NetvisorKey | Numerisk | 1 | Leverantörens NetvisorKey | 123 |
2 | vendorbaseinformation | Aggregat | 1 | ||
3 | code | Teckensträng | 0...1 | Leverantörskod | 123 |
3 | name | Teckensträng | 1 | Leverantörens namn | Testleverantör |
3 | address | Teckensträng | 1 | Adress | Toimittajakatu 1 |
3 | postcode | Teckensträng | 1 | Postkod | 00100 |
3 | city | Teckensträng | 1 | Stad | Helsingfors |
3 | country | Teckensträng | 1 | Landskod | FI |
Attr. | type | Teckensträng | 1 | Landskodens typ | ISO-3166 |
3 | organizationid | Teckensträng | 1 | FO-nummer | 1234567-8 |
3 | groupname | Teckensträng | 0...1 | Leverantörsgrupp | The leverantörer |
3 | vendorbankaccounts | Aggregat | 0...1 | Leverantörens bankkonton | |
4 | vendordomesticbankaccounts | Aggregat | 0...1 | ||
5 | vendordomesticbankaccount | Aggregat | 0...8 | Finska bankkonton | |
6 | netvisorkey | Numerisk | 0...1 | Bankkontots NetvisorKey | 1 |
6 | iban | Teckensträng | 1 | Kontonummer i IBAN-format | FI7536359370000661 |
6 | bankname | Teckensträng | 1 | Bankens namn | Testbank |
6 | isdefault | Teckensträng | 0...1 | Använd som standard | True |
4 | vendorforeignbankaccounts | Aggregat | 0...1 | Utländska bankkonton | |
5 | vendorforeignbankaccount | Aggregat | 0...8 | Utländskt kontonummer | |
6 | netvisorkey | Numerisk | 0...1 | Bankkontots NetvisorKey | 2 |
6 | iban | Teckensträng | 1 | Kontonummer i IBAN-format | GB29NWBK60161331926819 |
6 | bicswift | Teckensträng | 1 | BIC-nummer | BUKBGB22 |
6 | bankname | Teckensträng | 1 | Bankens namn | Barclays |
6 | clearingcode | Teckensträng | 0...1 | Clearing kod | |
6 | clearingnumber | Teckensträng | 0...1 | Clearing nummer | |
6 | bankaddresss | Teckensträng | 0...1 | Bankens adress | Bank Street 1 |
6 | country | Teckensträng | 1 | Landskod | GB |
Attr. | type | Teckensträng | 1 | Landskodens typ | ISO-3166 |
6 | currencycode | Teckensträng | 1 | Valutakod | GBP |
Attr. | type | Teckensträng | 1 | Valutakodens typ | ISO-4217 |
6 | isdefault | Teckensträng | 0...1 | Använd som standard | False |
6 | includeaddresssinforeignpayments | Teckensträng | 0...1 | Utöver BIC-koden överför även bankens adressuppgifter till betalningsmeddelandet. | True |
2 | vendorcontactdetails | Aggregat | 0...1 | Leverantörens kontaktuppgifter | |
3 | phonenumber | Teckensträng | 0...1 | Telefonnummer | +35850123456 |
3 | Teckensträng | 0...1 | E-post | toimittaja@toimittajat.fi | |
3 | faxnumber | Teckensträng | 0...1 | Fax | |
3 | contactpersonname | Teckensträng | 0...1 | Kontaktpersonens namn | Timo Testare |
3 | contactpersonphonenumber | Teckensträng | 0...1 | Kontaktpersonens telefonnummer | +35840987654 |
3 | contactpersonemail | Teckensträng | 0...1 | Kontaktpersonens | timo.testaaja@toimittajat.fi |
3 | homepage | Teckensträng | 0...1 | Webbplats | |
3 | comment | Teckensträng | 0...1 | Kommentar | No comments |
2 | vendoradditionalinformation | Aggregat | 0...1 | ||
3 | defaultvatpercent | Numerisk | 0...1 | Standardmomssats | 24 |
3 | ispartialvatreducedprivileged | Teckensträng | 0...1 | Endast partiell momsavdragsrätt | False |
3 | paymenttermdiscountpercent | Numerisk | 0...1 | Rabattprocent | 2,5 |
3 | paymenttermcashdiscountsdays | Numerisk | 0...1 | Rabattdagar | 14 |
3 | paymentermnetdays | Numerisk | 0...1 | Standardbetalningsvillkor | 3 |
3 | currencycode | Valutakod | 0...1 | Standardvaluta | EUR |
Attr. | type | Teckensträng | 1 | Valutakodens typ | ISO-4217 |
3 | vendordimensions | Aggregat | 0...1 | Standardräkenskapsobjekt | |
4 | dimension | Aggregat | 1 | ||
5 | dimensionname | Teckensträng | 1 | Räkenskapsobjektsrubrik | Projekt |
5 | dimensionitem | Teckensträng | 1 | NULL | Projekt 1 |
3 | vendoraccountingaccounts | Aggregat | 0...1 | Leverantörens bokföringskonton | |
4 | vendoraccountingaccount | Aggregat | 1 | ||
5 | accountnumber | Teckensträng | 1 | Bokföringskonto | 4000 |
5 | accountname | ||||
5 | isdefault | Teckensträng | 1 | Använd som standard | True |
3 | vendoracceptancedetails | Aggregat | 0...1 | Sakgranskare | |
4 | vendoracceptancedetail | Aggregat | 1...n | ||
5 | acceptancename | Teckensträng | 0...1 | Sakgranskarens namn | Dag Granskare |
5 | isdefault | Teckensträng | 0...1 | Använd som standard | False |
5 | isforced | Teckensträng | 0...1 |
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback