Anonymous
20-12-2017 8:36 am posted by Anonymous
Verolomaketta 6B täyttäessäni huomasin seuraavia kohtia mitkä voisi tarkastaa:
-Tilin 3950 kuluveloitukset konserni ohjautuu vero-ilmoituksella kohtaan 439 saatu konserniavustus; tämä ei ole konserniavustusta vaan tilin 4386 konserniostojen edelleen veloitus tilin kulut veloitetaan tässä emolta jolloin näiden tilien yhteenlaskettu saldo on +/- 0,-
-kohdassa 357 veronpalautus kaava laskee summan väärin silloin kun veronpalautus on – merkkinen eli on tullut jäännösveroa. Kaavaa pitää korjata siten että rivillä 10 on tili 9240, rivillä 20 – merkki ja rivillä 30 tili 9950. Tilien paikka siis pitää vaihtaa ja arimetrinen operaatio on miinus. Tämän voisitte vielä testata toimiiko noin jos tuolla 9950 tilillä on palautusta eli + merkkinen saldo. Kohdan 397 kaavaa pitää tämän johdosta myös korjata ja kohta 500 elinkeinotoiminnan tulos laskettaa uudelleen.
-Taseen kohta muut aineelliset hyödykkeet ei siirry verolomakkeen taseeseen ollenkaan ollenkaan, kuuluisiko kohtaan 409 muu käyttöomaisuus?
Anonymous
21-12-2017 11:46 am posted by Anonymous
Hei
Omalta asiakkaaltani korjasin kaavan konserniavustuksen osalta koska siellä oli mukana tuo 3950 tilin saldo; tällä asiakkaalla ei konserniavustusta ollut annettu lainkaan joten siksi tuo pisti silmään. Toivottavasti muilla tuota virhettä ei olekaan.
T:Tuula
Marja-Liisa Lohtander
Visma ✓
08-01-2018 9:39 am posted by Marja-Liisa Lohtander
Hei,
palaan tuohon verolomakkeen kohtaan 357 Veronpalautus. Siinä tulisi esittää vain jos on veronpalautusta eli tuottoa. Päivitin kaavaa siten, että jos tilin 9950 Veronpalautukset / jäännösverot arvo on tuottoa, tuo kaava tähän tilin saldon ilman miinus -merkkiä:
Jos olemme kirjanneet tilille 9950 jäännösveroa, niin se tulisi esittää veroilmoituksella Vähennyskelvottomien kulujen ryhmässä kohdassa Välittömät verot. Eli Netvisorin lomakkeella kohta 378. Lisäsin tämän kohdan kaavaan, että tilin 9950 saldo ohjautuu tänne, jos tilin saldo on kulua:
Marja-Liisa Lohtander
Visma ✓
21-12-2017 11:39 am posted by Marja-Liisa Lohtander
Hei,
katsoin kaavoja. Vuoden 2017 verolomakkeen 6B kohdassa '439 Saatu konserniavustus' tulisi näkyä tällainen ohjaus:
Eli kaavan tulisi olla tuotannossa näin.
Taseen muut aineelliset hyödykkeet (tilit 1301-1339) eivät ohjautuneet taseeseen ja lisäsin ne tuohon kohtaan 409 Muu käyttöomaisuus, sillä eivät luonteeltaan ole mitään muuta Verohallinnon varallisuuslaskelmassa jo eriteltyä käyttöomaisuutta.
Kohdan 357 osalta testaan toiminnan vielä joulun jälkeen ja teen tarvittavat oikaisut.
Kiitokset huomioista - oikaisen kaavoja mielelläni. Toivottelen hyvää joulun aikaa,
Marja-Liisa