Tässä ohjeessa käsitellään, kuinka asetat asiakkaan oletusverotuskäsittelyn rakentamispalveluiden käännettyä verovelvollisuutta varten ja varmistat, että verotuskäsittely on oikein myyntilaskulla.
Huom! Yhdellä laskulla voi olla vain yhdenlaista verokäsittelyä kerrallaan. Jos osa myynnistä on käännetyn verovelvollisuuden piirissä ja osa ei, näistä on molemmista tehtävä eri laskut.
Asetukset asiakkaan takana
Asiakkaan oletusverotuskäsittely asetetaan asiakkaan Lisätietojen muokkaus -välilehdellä.
Valitse verotuskäsittelyksi Kotimainen rakennuspalvelun verokäsittely. Asiakkaan taakse voidaan myös valita sopiva veroteksti. Oletusvalinnat voidaan halutessa kumota laskulla. 
Jotta Finvoice verkkolaskusanomalle muodostuu verokoodi AE, pitää olla ruksattuna Eu -standardin mukainen verkkolasku valinta ja lisätä asiakkaan taakse oikea verkkolaskuosoite ja operaattori.
Laskun tekeminen
Kun asiakkaalle luodaan uusi lasku, on siinä oletuksena valittuna Kotimainen rakennuspalvelun verokäsittely sekä valittu veroteksti. Käsittelyn voi vaihtaa tarvittaessa. Huom! Verotuskäsittely tulee valita ensin oikeaksi ja vasta sitten täyttää laskun riviosa.
Täytä lasku normaalisti, järjestelmä nollaa alv-merkinnät automaattisesti.
Avainsanat: Verotuskäsittely, Kotimainen rakennuspalvelun verokäsittely
Uuden tuotteen luominen rakentamispalvelun käänteisen alv:n myyntilaskutukseen
Jos haluat seurata rakentamispalveluiden käännetyn alv:n myyntiä erikseen, on suositeltavaa luoda tätä varten oman myyntitili ja tuote. Näin varmistat, että myynnit ohjautuvat automaattisesti oikealle kirjanpidon tilille ja veroilmoituksen oikeaan kohtaan.
1. Luo uusi myyntitili (esim. Rakentamispalvelun myynti AVL 8c§)
On suositeltavaa seurata rakentamispalvelun myyntejä omalla tilillään (esim. liikevaihdon tiliryhmässä).
- Aseta myyntitilin oletusalv-kannaksi: RAMY – Rakentamispalvelun myynti.
- Vaikutus: RAMY-tunniste ei tee kirjauksia ALV-saamis- tai -velkatileille. Se ohjaa myynnin summan automaattisesti kausiveroilmoituksen kohtaan "319 Rakentamispalvelun myynnit". Järjestelmä tallentaa verokannaksi aina 0 %.
2. Luo uusi tuote
Voit luoda Netvisoriin oman tuotteen (esim. "Rakennuspalvelu (käänteinen alv)"), jonka taakse asetat oletusmyyntitiliksi edellä luomasi tilin.
- Kun käytät tätä tuotetta laskulla, Netvisor osaa automaattisesti käsitellä verotuksen oikein ilman, että sinun tarvitsee muistaa valita verokoodeja erikseen jokaiselle laskuriville.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback