Tässä ohjeessa käsitellään, kuinka asetat asiakkaan oletusverotuskäsittelyn rakentamispalveluiden käännettyä verovelvollisuutta varten ja varmistat, että verotuskäsittely on oikein myyntilaskulla.
Huom! Yhdellä laskulla voi olla vain yhdenlaista verokäsittelyä kerrallaan. Jos osa myynnistä on käännetyn verovelvollisuuden piirissä ja osa ei, näistä on molemmista tehtävä eri laskut.
Asetukset asiakkaan takana
Asiakkaan oletusverotuskäsittely asetetaan asiakkaan Lisätietojen muokkaus -välilehdellä.
Valitse verotuskäsittelyksi Kotimainen rakennuspalvelun verokäsittely. Asiakkaan taakse voidaan myös valita sopiva veroteksti. Oletusvalinnat voidaan halutessa kumota laskulla. 
Jotta Finvoice verkkolaskusanomalle muodostuu verokoodi AE, pitää olla ruksattuna Eu -standardin mukainen verkkolasku valinta ja lisätä asiakkaan taakse oikea verkkolaskuosoite ja operaattori.
Laskun tekeminen
Kun asiakkaalle luodaan uusi lasku, on siinä oletuksena valittuna Kotimainen rakennuspalvelun verokäsittely sekä valittu veroteksti. Käsittelyn voi vaihtaa tarvittaessa. Huom! Verotuskäsittely tulee valita ensin oikeaksi ja vasta sitten täyttää laskun riviosa.
Täytä lasku normaalisti, järjestelmä nollaa alv-merkinnät automaattisesti.
Avainsanat: Verotuskäsittely, Kotimainen rakennuspalvelun verokäsittely
Uuden tuotteen luominen käänteisen alv:n myyntilaskutukseen
Jos haluat seurata käänteisen alvin myyntejä erikseen, on suositeltavaa luoda oma myyntitili näille. Myyntitilin taakse voidaan asettaa oletusalv-kannaksi KÄVE (Käänteinen verovelvollisuus). Veron määrä kirjataan ALV-saamis- sekä -velkatilille ja se näkyy kausiveroilmoituksen kohdissa "301-303 Vero kotimaan myynnistä verokannoittain" ja "307 kohdekauden vähennettävä vero". Tilin luomisesta ohjeet täällä: Tililuettelo.
Voit luoda myös uuden tuotteen, jonka taakse asetat oletusmyyntitiliksi tämän uuden myyntitilin, jossa on valmiina oikea verotuskäsittely. Ohjeet siihen löytyy täältä: Uuden tuotteen luominen.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback