Tässä ohjeessa käsitellään, kuinka asetat asiakkaan oletusverotuskäsittelyn rakentamispalveluiden käännettyä verovelvollisuutta varten ja varmistat, että verotuskäsittely on oikein myyntilaskulla.
Huom! Yhdellä laskulla voi olla vain yhdenlaista verokäsittelyä kerrallaan. Jos osa myynnistä on käännetyn verovelvollisuuden piirissä ja osa ei, näistä on molemmista tehtävä eri laskut.
Asetukset asiakkaan takana
Voit avata asiakkaan Lisätietojen muokkaus -välilehden valitsemalla Myynti > Asiakkaat > Asiakasrekisteri > valitse asiakas > Lisätietojen muokkaus.
Asiakkaan oletusverotuskäsittely asetetaan asiakkaan Lisätietojen muokkaus -välilehdellä.
- Valitse verotuskäsittelyksi Kotimainen rakennuspalvelun verokäsittely.
- Valitse asiakkaan taakse sopiva veroteksti.
- Tarvittaessa kumoa oletusvalinnat laskulla.
Jotta Finvoice verkkolaskusanomalle muodostuu verokoodi AE, Eu -standardin mukainen verkkolasku -valinta on ruksattuna ja asiakkaan taakse on lisätty oikea verkkolaskuosoite ja operaattori.
Laskun tekeminen
Voit luoda asiakkaalle uuden laskun valitsemalla Myynti > Myyntilaskut > Uusi myyntilasku > valitse asiakas.
Kun asiakkaalle luodaan uusi lasku, laskulla on oletuksena valittuna Kotimainen rakennuspalvelun verokäsittely sekä valittu veroteksti. Käsittelyn voi vaihtaa tarvittaessa.
- Valitse ensin laskulle oikea verotuskäsittely.
- Syötä vasta sen jälkeen laskun riviosa.
Huom! Verotuskäsittely tulee valita ensin oikeaksi ja vasta sitten täyttää laskun riviosa.
Täytä lasku normaalisti, järjestelmä nollaa alv-merkinnät automaattisesti.
Avainsanat: Verotuskäsittely, Kotimainen rakennuspalvelun verokäsittely
Uuden tuotteen luominen rakentamispalvelun käänteisen alv:n myyntilaskutukseen
Jos haluat seurata rakentamispalveluiden käännetyn alv:n myyntiä erikseen, on suositeltavaa luoda tätä varten oman myyntitili ja tuote. Näin varmistat, että myynnit ohjautuvat automaattisesti oikealle kirjanpidon tilille ja veroilmoituksen oikeaan kohtaan.
Voit luoda uuden myyntitilin valitsemalla Kirjanpito > Tililuettelo > Uusi tili.
1. Luo uusi myyntitili (esim. Rakentamispalvelun myynti AVL 8c§)
- Seuraa rakentamispalvelun myyntejä omalla tilillään (esim. liikevaihdon tiliryhmässä).
- Aseta myyntitilin oletusalv-kannaksi: RAMY – Rakentamispalvelun myynti.
- Vaikutus: RAMY-tunniste ei tee kirjauksia ALV-saamis- tai -velkatileille. Se ohjaa myynnin summan automaattisesti kausiveroilmoituksen kohtaan "319 Rakentamispalvelun myynnit". Järjestelmä tallentaa verokannaksi aina 0 %.
Voit luoda uuden tuotteen valitsemalla Tuotteet > Tuoterekisteri > Uusi tuote.
2. Luo uusi tuote
Voit luoda Netvisoriin oman tuotteen (esim. "Rakennuspalvelu (käänteinen alv)"), jonka taakse asetat oletusmyyntitiliksi edellä luomasi tilin.
- Kun käytät tätä tuotetta laskulla, Netvisor osaa automaattisesti käsitellä verotuksen oikein ilman, että sinun tarvitsee muistaa valita verokoodeja erikseen jokaiselle laskuriville.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Kysymys: Miten asetan asiakkaalle Kotimainen rakennuspalvelun verokäsittelyn oletukseksi?
Vastaus: Avaa asiakkaan Lisätietojen muokkaus -välilehti, valitse verotuskäsittelyksi Kotimainen rakennuspalvelun verokäsittely ja tarvittaessa valitse asiakkaan taakse sopiva veroteksti.
Kysymys: Miksi käännetyn verovelvollisuuden myynnit pitää laskuttaa eri laskuilla?
Vastaus: Yhdellä laskulla voi olla vain yhdenlaista verokäsittelyä kerrallaan, joten käännetyn verovelvollisuuden piirissä oleva myynti ja sen ulkopuolinen myynti on laskutettava eri laskuilla.
Kysymys: Miten varmistan, että Finvoice-verkkolaskulle muodostuu verokoodi AE?
Vastaus: Ruksaa Eu -standardin mukainen verkkolasku -valinta ja lisää asiakkaan taakse oikea verkkolaskuosoite ja operaattori.
Kysymys: Missä järjestyksessä valitsen verotuskäsittelyn ja täytän laskun rivit?
Vastaus: Valitse ensin laskulle oikea verotuskäsittely ja täytä vasta sen jälkeen laskun riviosa, jolloin järjestelmä nollaa alv-merkinnät automaattisesti.
Kysymys: Miksi kannattaa luoda erillinen myyntitili ja tuote rakentamispalvelun käänteisen alv:n myyntiä varten?
Vastaus: Erillinen myyntitili ja tuote varmistavat, että myynnit ohjautuvat automaattisesti oikealle kirjanpidon tilille ja kausiveroilmoituksen kohtaan "319 Rakentamispalvelun myynnit", ja Netvisor käsittelee verotuksen oikein ilman erillisiä verokoodivalintoja laskuriveillä.
Avainsanat: Verotuskäsittely, Kotimainen rakennuspalvelun verokäsittely, Finvoice, AE-verokoodi, Eu-standardin mukainen verkkolasku, verkkolaskuosoite, operaattori, RAMY – Rakentamispalvelun myynti, 319 Rakentamispalvelun myynnit, käännetty verovelvollisuus, rakentamispalvelun myynti, myyntitili, tuote, Netvisor, myyntilasku
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback