Kehitämme parhaillaan Netvisoriin rivikohtaista ostolaskujen kiertoa, joka tuo laskujen hyväksyntään lisää joustavuutta ja vastaa entistä paremmin organisaatioiden monivaiheisiin hyväksyntäprosesseihin.
Eilisen järjestelmäpäivityksen yhteydessä osa tulevan toiminnallisuuden ominaisuuksista, kuten useamman hyväksyjän valinta sekä "ei pääasiatarkastajaa" -valinta, tuli näkyviin ennen virallista julkaisua. Poistamme ne toistaiseksi käytöstä, jotta voimme viimeistellä ja testata kokonaisuuden huolellisesti ennen käyttöönottoa. Kerromme uuden toiminnallisuuden julkaisusta erikseen.
Kun järjestelmäpäivitys on ajettu tuotantoon, pyydämme toimimaan seuraavasti ostolaskujen kierron saattamiseksi ajan tasalle:
Hyväksytyt laskut: Mikäli lasku on jo ehditty hyväksyä poikkeavan toiminnallisuuden aikana, lasku tulee palauttaa tilaan Käsittelemätön ja käsitellä uudelleen normalisoidussa kierrossa.
Keskeneräiset laskut: Jos laskun käsittely on vielä kesken, riittää, että avaat laskun, valitset Muokkaa kiertolistaa ja tallennat tiedot uudelleen.
Pahoittelemme ylimääräistä vaivaa ja kiitämme kärsivällisyydestänne. Päivitämme tiedotetta tuon päivityksen osalta. Mikäli tarvitsette lisäohjeita, asiakastukemme auttaa mielellään.
Päivitys 5.10. klo 9:30
Päivitys on nyt ajettu ja voitte tehdä em. toimenpiteet laskujen käsittelyn suhteen.
-------------------------------------------------------------------------------
We are currently developing row-level purchase invoice approval routing for Netvisor, which will bring more flexibility to invoice approval and better accommodate multi-stage approval processes within organizations.
In connection with yesterday’s system update, some features of this upcoming functionality—such as selecting multiple approvers and the "no primary reviewer" option—became visible ahead of the official release. We are temporarily disabling them so we can thoroughly finalize and test the entire feature before deployment. We will announce the release of the new functionality separately.
Once the system update has been deployed to production, please follow these steps to bring purchase invoice routing up to date:
Approved invoices: If an invoice was already approved during the period with the abnormal functionality, it must be returned to the Unprocessed status and processed again through the standard routing.
Incomplete invoices: If the processing of an invoice is still underway, simply open the invoice, select Edit routing list, and save the details again.
We apologize for the extra inconvenience and thank you for your patience. We will update this notice regarding the release. If you need further assistance, our customer support will be happy to help.
Update Oct 5 at 9:30 AM
The update has now been deployed, and you can perform the above actions regarding invoice processing.