Att rikta en kreditfaktura mellan olika leverantörskort är inte direkt möjligt. Med hjälp av denna hjälp får du hanterat riktningen via bokföringen.


1. Skapa en ny betalningsmetod, välj bokföringskonto till exempel 1777 Avstämningskonto (om ett sådant redan finns, hoppa över detta steg)

2. Öppna debetfakturan och därifrån Inköpsfakturans funktioner - Visa betalningar - Lägg till ny betalningsregistrering

3. Välj betalningsmetoden från steg ett som källa och uppdatera betalningsregistreringen till önskat datum

4. Öppna kreditfakturan och därifrån Inköpsfakturans funktioner - Visa betalningar - Lägg till ny betalningsregistrering

5. Välj betalningsmetoden från steg ett som källa och uppdatera betalningsregistreringen till samma datum som i steg tre

6. Fakturorna är nu kvitterade som betalda via bokföringen.

7. Du kan lägga till information i fakturornas kommentarsfält eller på OS-verifikationer för andra användare och till exempel revisor.


Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.