SISÄLTÖ
- Luo uusi palkkalaji
- Perustiedot
- Kirjanpidon asetukset
- Palkkalajin liittäminen palkkamalliin
- Verottajan vahvistamista arvoista poikkeavat matkakustannusten korvaukset
- Usein kysytyt kysymykset
Nya expense types kan läggas till i travel expense reports, som finns i menyn "Add other expense". Expense types kan definieras med konton och nödvändiga inkomsttypsallokeringar. Expense type betyder samma sak som payroll item.
Här är en länk till instruktionerna för att skapa ett nytt payroll item för löneberäkning: Luo uusi palkkalaji
Luo uusi palkkalaji
Ett nytt payroll item skapas från Företagsspecifika payroll items. Alla payroll items från de använda payroll models finns på samma sida.
Löner > Löneberäkning > Hantering av payroll models > Företagsspecifika payroll items > Lägg till nytt payroll item
Perustiedot
- Nummer på payroll item: behövs inte, endast för integration
- Språköversättningar är frivilliga
- Grupp: Skattefria kostnadsersättningar
- Grupp på payroll list: Ignoreras eller skattefria ersättningar
- Källa: Travel expense - expense line
- Inkomsttyp: enligt anvisningar från inkomstregistret vid behov
Kirjanpidon asetukset
- Konton: Lägg till konton, bilden visar endast exempel
- Konton override: Konton override tillåter att konton för expense line definieras först vid skapandet av travel expense report. Nedan finns ett bildexempel på konton override när expense line har lagts till i travel expense report.
- Enhetsnamn: inte nödvändigt
- Standard momsprocent: Vid behov kan standard momsprocent definieras
- Spara
- Enhetsnamn: inte nödvändigt
- Standard momsprocent: Vid behov kan standard momsprocent definieras
- Spara
Palkkalajin liittäminen palkkamalliin
När payroll item har skapats i företagsspecifika payroll items, måste det kopplas till de payroll models där det ska användas. Payroll item måste kopplas separat till varje payroll model enligt instruktionerna nedan om payroll item används i flera olika payroll models.
Payroll item kopplas till payroll model från payroll model formulas.
Löner > Löneberäkning > Hantering av payroll models > Månadslön (grundmodell) > Formler
Eftersom expense type från travel expense report är skattefri kostnadsersättning och ingen förskottsinnehållning eller andra avdrag görs, kopplas det till payroll item i "Betalas" formeln.
Betalas formeln visas först i sin helhet efter likhetstecknet. Under detta är samma formel listad och här kan nya payroll items läggas till.
Längst ner på sidan finns en grön plussymbol. Genom att klicka på symbolen öppnas alltid en ny rad för bearbetning.
Klicka två gånger på den gröna plussymbolen för att få två rader för bearbetning.
Ändra den senaste raden till "Payroll item" och ersätt brutto lön med "Datorutrustning".
Välj "Spara" och därefter är payroll item tillgängligt i travel och expense entries under "Add other expense" sektionen.
Här är en länk till instruktionerna för att skapa en ny travel och expense report.
Verottajan vahvistamista arvoista poikkeavat matkakustannusten korvaukset
Om företaget betalar travel expense allowances som avviker från de värden som bekräftats av skattemyndigheten, behöver inga nya payroll items eller formler skapas i programmet för detta. På vyn Resor > Travel och expense reports > Inställningar för travel allowances kan du ange värden som avviker från standardvärdena, som används som enhetspriser i travel expense reports. När användaren har ställt in ett eget pris för expense allowance, åsidosätter denna inställning skattemyndighetens värde.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä eroa on kululajilla ja palkkalajilla?
Expense type och payroll item betyder samma sak och skapas från samma plats. Expense types nämns endast i samband med skapandet av travel och expense reports, eftersom "expenses" läggs till i travel expense report.
Miten saan uuden kululajin näkymään matkalaskulla?
Välj "Travel expense - expense line" som källa för payroll item, så att expense type kan väljas i travel expense report från menyn "Add other expense"
Saako uusille kululajeille määriteltyä automaattisesti á-hintaa/arvoa?
Tyvärr inte, utan enhetspris/värde måste alltid anges manuellt för nya expense types på expense line i travel expense report. Automatiska á-priser/värden finns endast för skattefria kostnadsersättningar som redan finns i Netvisor och som är definierade av skattemyndigheten. I inställningarna för travel allowances är det möjligt att definiera de priser eller värden som används i företaget för travel expense allowances, om de skiljer sig från skattemyndighetens standardvärden.
Mitkä kululajit tarvitaan hotelliyöpymisen ja hotelliaamiaisen käsittelyyn?
För hotellövernattning och hotellfrukost kan separata payroll items skapas. När källan för payroll items är "travel expense - expense lines" kommer payroll items att visas som expense types i Resor -sektionen. För payroll item för hotellfrukost kan standard momsprocenten sättas till 0.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback