I ett fall där en kund gör en faktura för skrotmetall och denna anländer som en kreditfaktura till leverantörsreskontran, finns det ingen direkt funktionalitet i Netvisor. Sådana fakturor kan hanteras enligt följande:

Skapa en försäljningsfaktura, till vilken bilden av den inkomna leverantörsfakturan bifogas. Försäljningsfakturan bokförs på önskat försäljningskonto och använder momsidentifieraren RAMY enligt omvänd moms.  På så sätt kan även den inkomna betalningen matchas mot denna försäljningsfaktura.

Det finns ett par olika alternativ för hantering av leverantörsfakturor:

Skapa en egen betalningsmetod för leverantörsfakturor: t.ex. hantering av skrotförsäljningar, och registrera en manuell betalning på leverantörsfakturorna där denna korrekta betalningsmetod används, vilket gör att fakturan kan avräknas från de öppna.

Alternativt kan leverantörsfakturan, om så önskas, avvisas eller tas bort.

This article has been translated using an AI-based translation tool. The contents or wording of these instructions may differ from those in other instructions or in the software.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.