Behandling av inköpsfaktura, om det ska dras av en utmätningsdel.

I denna hjälp beskrivs hur man hanterar en inköpsfaktura när en del av den ska dras av för utmätning.

Du kan öppna hanteringen av inköpsfakturan genom att välja Inköp > Leverantörsreskontra > Inköpsfakturor > välj den inköpsfaktura som ska hanteras.

Om företaget har fått en inköpsfaktura där en del ska dras av för utmätning, betalas fakturan i detta fall i två omgångar.

Betalning av en inköpsfaktura i två omgångar på grund av utmätningsdelen fortskrider enligt följande:

1. Betala till leverantören det belopp av fakturan där utmätningsbeloppet har dragits av, normalt till leverantören.
2. Låt systemet lämna fakturan öppen med utmätningsbeloppet efter betalningen.
3. Betala utmätningsbeloppet separat, till exempel som en girering.

När gireringen har betalats och den aktuella gireringen syns på kontoutdraget, fortsätter hanteringen av inköpsfakturan enligt följande:

1. Öppna den inköpsfaktura där utmätningsdelen har lämnats öppen.
2. Registrera en manuell betalning på inköpsfakturan för utmätningsbeloppet.
3. Öppna det kontoutdrag där gireringen för utmätningsbeloppet syns.
4. Länka verifikationen till kontoutdragets transaktion.
5. Kontrollera att betalningen är länkad till inköpsfakturan, varvid inköpsfakturan ändras till betald status.

Du kan öppna inställningarna för leverantörens betalningsförbud genom att välja Inköp > Leverantörsregister > välj leverantör.

I Netvisors leverantörsreskontra är det möjligt att ställa ett betalningsförbud för leverantören, vilket hindrar betalningen av alla leverantörens fakturor. Betalningsförbudet hindrar betalningen av alla leverantörens fakturor, så det behöver inte göras manuellt för varje faktura. När betalningsförbudet har ställts, gäller det alla leverantörens fakturor, om det inte har begränsats särskilt i regeln. Om du redan har ställt ett betalningsförbud i leverantörsregistret, är denna hantering klar och inga ytterligare åtgärder behövs för varje faktura.

Om 1/3 av inköpsfakturorna är under betalningsförbud och 2/3 ska betalas till leverantören, kan du göra följande:

• Betala först 2/3 av fakturan till leverantören normalt.
• Lämna 1/3 av fakturan obetald på grund av betalningsförbudet.
• När betalningsförbudet har ställts i leverantörsregistret, hindrar det automatiskt betalningen av den del som är under betalningsförbud.

Vanliga frågor

Fråga: Hur hanterar jag en inköpsfaktura där en del ska dras av för utmätning?
Svar: Betala först till leverantören det belopp av fakturan där utmätningsbeloppet har dragits av och lämna utmätningsdelen öppen. Betala utmätningsbeloppet separat som en girering, registrera en manuell betalning på inköpsfakturan och länka verifikatets betalning till kontoutdragets transaktion, varvid inköpsfakturan ändras till betald status.

Fråga: När ändras inköpsfakturan till betald status efter hanteringen av utmätningsdelen?
Svar: Inköpsfakturan ändras till betald status när gireringen för utmätningsbeloppet syns på kontoutdraget, den manuella betalningen har registrerats på inköpsfakturan och verifikationen har länkats till kontoutdragets transaktion.

Fråga: Vad påverkar leverantörens betalningsförbud i Netvisors leverantörsreskontra?
Svar: Ett betalningsförbud som ställts för leverantören hindrar betalningen av alla leverantörens fakturor, om inte regeln för betalningsförbudet har begränsats särskilt. Betalningsförbudet behöver inte ställas manuellt för varje faktura separat.

Fråga: Hur gör jag om 1/3 av inköpsfakturorna är under betalningsförbud och 2/3 ska betalas till leverantören?
Svar: Betala först 2/3 av fakturan till leverantören normalt och lämna 1/3 obetald på grund av betalningsförbudet. När betalningsförbudet har ställts i leverantörsregistret, hindrar det automatiskt betalningen av den del som är under betalningsförbud.

Nyckelord: utmätningsdel, utmätning, inköpsfaktura, manuell betalning, kontoutdrag, betalningsförbud, leverantörsregister

Hjälpte det här svaret? Ja Nej