Inköp : Netvisor

Submit request

Logga in i träningsmiljön

Kom igång och grundläggande inställningar

Grundande av ett nytt företag i Netvisor

Navigera gränssnittet

Faktureringsadresser

Elektronisk signatur

Avtal om betalningsrörelse och avtalsmallar

Netvisor och webbläsare

Användarrättigheter

Användare – Lägg till och hantera behörigheter

Ladda ner materialet för räkenskapsperioden

Materialkopieringstjänsten

Tjänstebeskrivningar

Byte av bokföringsbyrå

Försäljningens basuppgifter och inställningar

Faktureringsinställningar

Skapa en ny kund

Att göra en ny försäljningsorder

Skapa en ny försäljningsfaktura

Skicka e-fakturor till företagskunder

Att skicka försäljningsfakturor med e-post

E-fakturering för konsumenter – skicka elektroniska fakturor till konsumentkunder

Factoringfakturering

Duetto – anmärknings- och indrivningstjänst

Skapa en ny produkt

Kontrollera och godkänn inköpsfakturor via en genväg

Ta emot inköpsfakturor som e-fakturor

Ta emot inköpsfakturor via skanningstjänsten

Skapa en ny leverantör

Inköpsfakturering

Skapa en ny inköpsfaktura

Redigera inköpsfakturor

Öppna inköpsfakturor

Sakgranskning, kontosättning och godkännande

Automation av inköpsfakturor

Kreditnotans penningbelopp har återbetalats till bankkontot

Betalning av leverantörsfakturor

Bankernas kontaktuppgifter och betalningskörningar

Skapa ny girering

Godkänn och betala gireringar

Rese- och kostnadsfakturor

Skapa en ny rese- och kostnadsräkning

Behandla rese- och kostnadsräkningar

Bokföringsinställningar

Hantera räkenskapsperioder

Administration av beräkningsobjekt

Uppföljningsobjekt

Momshantering och systemets momskoder

Jämförelseuppgifter från föregående räkenskapsperiod

Övergång mitt i räkenskapsperioden

Löpande bokföring

Slutet av månaden och avstämning av bokföring

Skapa ny verifikation

Marginalbeskattning

Hämta kontoutdrag

Behandling av kontoutdrag

Avstämning av bokföring

Användning av avstämningsvyn

Skapa momsberäkning

Sammandragsdeklaration för moms

Skatter på eget initiativ

Periodskattedeklaration (moms)

Förbigå låsning av momsperiod

Skattemyndighetens certifikat

Stäng räkenskapsperiod

Balansspecifikation

Bokföringsrapporter

Bokföringsrapporter

Semestrar och löner

Lönespecifikation (pdf)

Bokföringsslag

Bokför arbetstid

Kvittera och godkänn arbetstid

Skapa löntagare och basuppgifter

Administration av lönegrunder

Ibruktagande och inställningar

Maventa Nätlön

Inställningar för löneberäkningen

Förnyad semesterberäkning

Exempel på ny semesterberäkning (månadslöntagare)

Redovisning av semesterlöneskuld i bokföringen

Löneberäkning och löneintervall

Korrigera en lönespecifikation

Hantera lönemallar

Skapa nytt löneslag

Inkomstregistret

Felsituationer i anmälan av löneuppgifter och korrigering

Månatliga skyldigheter

Maventa-förbindelse

Programvaruintegrationer

Användningsprinciper för gränssnittstjänsten

Allmänna instruktioner om resurser

Resurser – Kundregister

Resurser – Försäljningsfakturor, försäljningsorder och kreditnotor

Resurser – Försäljning och köp, gireringar

Resurser – Inköpsfakturor och Leverantörer

Resurser – Löntagare, lönegrunder och löneberäkningar

Resurser – Produkter och lager

Mest sökta frågor

Hur kan en utländsk användare logga in på Netvisor?

Hur väljer jag rätt momsidentifikationsnummer?

Hur kan jag bevara mitt material?

Hur tar jag Visma scanner i bruk?

Hur korrigerar jag anmälan av löneuppgifter?

Var får jag ett nytt lösenord till Visma Scanner?

Hur skapar jag en ny reseräkning?

Inloggning med bankuppgifter misslyckas eller Netvisor fungerar långsamt. Vad kan jag göra?

Varför syns inköpsfakturorna i betalningstjänst- status?

Hur gör jag ett betalningsrörelsekavtal?

Ibruktagande 3

Leverantörer 1

Skapa en ny leverantör

Inköpsfakturering 7

Se alla 7 artiklar

Betalningar 2

Gireringar 2