Innan du hämtar en försäljningsfaktura måste du hämta listan över försäljningsfakturor där du hittar försäljningsfakturans kod. Med hjälp av koden kan du hämta mer detaljerad information om en försäljningsfaktura åt gången. När du importerar försäljningsfakturor, försäljningsorder och kreditfakturor bör du ta hänsyn till att kund- och produktregistren är uppdaterade. Läs tips om behandling av material här.
Försäljningsfakturor kan importeras i större partier med import av partier. Instruktioner för import av större partier hittar du här.
Behandlingen av försäljningsfakturor är uppdelad i följande funktioner:
Resurser relaterade till hantering av försäljningsbetalningar:
| Integration | HTTP-metod | Resurs | DTD | Schema | Exempel |
| Hämta försäljningsbetalningslista | GET | salespaymentlist.nv | Ladda ner | ||
| Importera försäljningsbetalning | POST | salespayment.nv | salespayment.dtd | Ladda ner | |
| Ta bort försäljningsbetalning | POST | deletesalespayment.nv | - | ||
| Hämta borttagna försäljningsbetalningar | GET | deletedsalespayments.nv | |||
| Masskontering av försäljningsbetalningar | POST | masspayments.nv | masspayments.xsd | Ladda ner | |
| Allokera/hänföra försäljningsbetalning | POST | matchpayment.nv | matchpayment.xsd | Ladda ner |
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedbackVi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.
