Skanningstjänsten för inköpsfakturor möjliggör elektronisk mottagning av fakturor i Netvisors system. Instruktionen behandlar ibruktagning av tjänsten, prissättning, mottagning av fakturor via e-post och post, hantering av originalmaterial samt identifierbara uppgifter vid skanning. Dessutom ger instruktionen vägledning i hantering av skanningsfel och stängning av skanningstjänsten.

Om en faktura som skickats till skanningstjänstens e-postadress inte har fått en mottagningsbekräftelse till fakturans avsändares e-post och fakturan inte har anlänt till Netvisor inom några arbetsdagar:

  • Skicka fakturan på nytt för skanning.
  • Kontrollera via denna hjälpsida kraven på meddelandet och bilagan.

Om inget skickat meddelande kommer fram:

  • Be företagets IT-avdelning eller den person som har tillgång till företagets e-postserver och dess inställningar kontrollera e-postinställningarna.
  • Utnyttja anvisningarna om e-postinställningar längre ner på denna sida.

INNEHÅLL

Ta i bruk tjänsten

Skanningstjänsten för inköpsfakturor gör det möjligt att elektroniskt ta emot fakturor i Netvisors sektion Inköp i sektionen Öppna inköpsfakturor då fakturans leverantör inte kan skicka en e-faktura. Fakturor kan skickas för att skannas på två sätt:

  • I PDF-format via e-post
  • Som pappersfaktura per post

Skanningstjänsten är klar att användas när:

  • Företaget har aktiverat Netvisors Inköp-del.
  • En Maventa-förbindelse som förmedlar skannat material har kopplats in och kontot har mottagning påslagen, samt kontot har skanningstjänsten öppnad. Skanningstjänsten öppnas nästa natt efter att kontots mottagning aktiveras.

Prissättning

För skanningen och identifiering av en fakturas uppgifter debiteras en fakturaspecifik transaktionsavgift. Om flera av fakturans sidor skannas debiteras tilläggssidorna enligt antal. Material som inte identifieras som en inköpsfaktura kommer också att skannas och för det debiteras en normal transaktionsavgift. Som grund för prissättningen av skannade fakturor används en s.k. volymklass som baserar sig på antal försäljnings- och inköpsfakturor. Transaktionsavgifterna debiteras i enlighet med den gällande prislistan.

Motta fakturor via e-post

Du kan öppna vyn genom att i Netvisor välja Företagsuppgifter och inställningar > Faktureringsadresser och söka företagets adress för mottagning av inköpsfakturor.

Varje kundföretag i Netvisor har sin egen unika adress för mottagning av inköpsfakturor. Adressen har formen företagets FO-nummer utan bindestrecket@scan.netvisor.fi, t.ex. 76543212@scan.netvisor.fi. Adressen visas på företagets faktureringsadressida.

När du skickar fakturor via e-post till skanningstjänsten:

  • Skriv företagets skanningsadress i e-postmeddelandets fält Mottagare (rekommendation). Du kan också använda fältet Kopia.
  • Använd inte skanningsadressen i fältet Hemlig kopia, eftersom meddelandet då inte vidarebefordras för skanning.

Inköpsfakturor kan skickas till ett företag som använder Netvisor med följande förutsättningar:

  • Företaget som fakturan skickas till måste ha Netvisors leverantörsreskontra aktiverad.
  • Skicka flera fakturor i ett enda e-postmeddelande endast om varje faktura med bilagor finns som en separat PDF-fil i e-posten.
  • Ge varje fil ett eget namn.
  • Den maximala storleken på ett e-postmeddelande är 10 Mb.
  • Använd äkta PDF-dokument (PDF-version 1.3 eller nyare).
  • PDF-filer får inte vara låsta eller skyddade med lösenord. T.ex. faktura skickad med säker post skannas inte.
  • Dokumentets yttermått får vara högst 210 x 297 mm.
  • Namnge bilagor med tillåtna tecken: a–z, A–Z, 0–9, under- och bindestreck samt parenteser ( ). Använd inga andra specialtecken, eftersom fakturan då inte kommer fram.
  • Ett e-postmeddelande kan innehålla flera fakturafiler, dock högst hundra (100) filer.
  • E-postmeddelandets meddelandefält kan lämnas tomt, det bifogas inte till fakturan.
  • Tomma filer (0 kB) raderas.
  • Skicka fakturorna från en adress till vilken eventuella felmeddelanden kan levereras som svarsmeddelanden.
  • E-postmeddelanden som anländer till skanningstjänsten bör anlända som nya meddelanden. Automatisk vidarebefordran av e-postmeddelanden från den egna e-posten till skanningstjänsten fungerar inte.
  • Observera att om det finns otillåtna bilagor i meddelandet skannas de inte. Om det finns en giltig PDF-fil skannas den.
  • Skickas endast fakturans bilaga i PDF-format till skannings-e-postadressen. Skicka inte e-postbekräftelser till denna adress. Om avsändaren kräver adressbekräftelse innan meddelandet skickas fungerar detta inte med skanningsadressen.

E-postmeddelandets avsändare får en automatisk kvittens vid lyckad mottagning. E-postmeddelandets avsändare informeras med ett felmeddelande i följande fall:

  • Felaktig mottagaradress.
  • E-postfakturan har fler än en mottagaradress. Det kan finnas mottagare i kopia-fältet, men mottagnings- eller felkvittens skickas inte till dessa adresser.
  • I slutet av e-postmeddelandet finns en automatisk bildfil i anslutning till signaturen, såsom en företagslogo som .bmp-bild eller motsvarande format, som inte uppfyller kravet på pdf- eller tif-format.
  • E-postfakturans bilaga är felaktig:
    • Filformatet är felaktigt.
    • Filen är för stor.
    • Filen är lösenordsskyddad.
    • Bilagan är korrupt (bilagan öppnas inte).

Om fakturans avsändare felaktigt skannat flera fakturor i samma fil kan inte fakturorna skiljas åt i skanningsprocessen. I dylika situationer kommer fakturorna till leverantörsreskontran med uppgifterna på den första fakturan i fakturabunten.

Om exakt samma faktura skickas till skanningsadressen flera gånger kan det hända att fakturan inte kommer fram till Netvisor på grund av den dubblettkontroll som används i skanningstjänstens e-post. Syftet med dubblettkontrollen är att radera dubbletter av fakturor från inkommande e-postfakturor.

Om samma faktura ändå skickas flera gånger och fakturan passerar dubblettfiltret, bildas en faktura för alla gånger som fakturan sänds och en transaktionsavgift genereras för varje faktura.

I dubblettfiltret fastnar oftast månatliga hyresfakturor som är exakt identiska med varandra och fakturan saknar en tydlig förfallodag och har istället en lista över förfallodagar. I sådana situationer:

  • Skicka hyresfakturorna som individuella fakturor där en exakt förfallodag anges, så att fakturorna inte är identiska, eller
  • Skicka hyresfakturorna i pappersformat till skanningstjänsten, så fastnar de inte i dubblettfiltret.

Alla PDF-filer som skickas till e-postadressen för skanning dirigeras till företagets leverantörsreskontra. Om filerna inte är fakturor behandlas de som material som inte hör till skanningen. Det uppkommer en transaktionsavgift även för material som inte hör till skanningen.

E-postinställningar

För att faktura-e-postmeddelanden ska nå sina mottagare utan att markeras som skräppost är det viktigt att implementera vissa e-postautentiseringsmetoder. Det är viktigt för avsändaren att kontrollera och tillämpa följande inställningar som är avgörande för både leveransbarhet och säkerhet:

  • SPF (Sender Policy Framework): SPF hjälper till att verifiera att e-postmeddelanden som skickas från din domän är auktoriserade genom att lista de e-postservrar som är godkända att skicka e-postmeddelanden för din domäns räkning. Detta förhindrar obehörig användning av din domän, vilket minskar risken för att dina e-postmeddelanden markeras som skräppost.
  • DKIM (DomainKeys Identified Mail): DKIM lägger till en digital signatur till dina e-postmeddelanden, vilket bekräftar att e-postmeddelandet verkligen skickades från din domän och att dess innehåll har förblivit oförändrat under transporten. Denna autentiseringsprocess är avgörande för att upprätthålla ett gott avsändarrykte och säkerställa framgångsrik e-postleverans.
  • DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance): DMARC ger e-postleverantörer instruktioner om hur de ska hantera meddelanden som inte klarar SPF- eller DKIM-kontroller. DMARC förbättrar säkerheten genom att säkerställa att endast autentiserade e-postmeddelanden levereras.

Dessa inställningar är nödvändiga för att faktura-e-postmeddelanden inte ska markeras som skräppost och för att undvika phishing-attacker och andra e-postbaserade hot.

Du kan kontrollera statusen för din domän med hjälp av den kostnadsfria tjänsten MX Toolbox.

Motta fakturor per post

Du kan kontrollera företagets skanningsadress i Netvisor genom att välja Företagsuppgifter och inställningar > Faktureringsadresser.

Skanningsadressen till företag som använder skanningstjänsten visas på faktureringsadressidan. Det är en god idé att endast skicka fakturamaterial till skanningsadressen. Om materialet som skickas till skanningstjänsten inte är fakturor, behandlas de som material som inte hör till skanningen. Det uppkommer en transaktionsavgift även för material som inte hör till skanningen.

Materialet som skickas till skanningstjänsten måste vara minst av A5-storlek. Pappersfakturorna tas emot och skannas i Joensuu.

Varje faktura som skickas till skanningstjänsten måste ha en skanningsadress. Det räcker inte att adressen finns på kuvertet som innehåller fakturorna. När fakturorna avlägsnas från sina kuvert för skanning kan fakturan inte längre riktas till rätt företag utan skanningstjänstens fullständiga adress på fakturan.

Skanningstjänstens postadress har formen:

Företag Oy Ab [Företagets namn]
76543212 [företagets FO-nummer utan bindestreck i slutet]
PB 100
80020 Kollektor Scan

Adresserna till skanningstjänsten som tidigare användes i Netvisor (PB 72, 00521 Helsingfors och PB 10, 57090 VISMA SCAN) är fortfarande giltiga, men av logistiska skäl kommer de inköpsfakturor som skickas till den nya adressen snabbare fram till kundens leverantörsreskontra.

Om du använder adressen till skanningstjänsten i gammalt format PL 72, 00521 Helsingfors, är det särskilt viktigt att tänka på hur adressen placeras i kuvertets adressfönster:

  • Skriv postbox-informationen på en egen rad.
  • Se till att postbox-informationen syns i kuvertets fönster.

Om postbox-informationen inte syns skickas fakturan till postens adresskontroll och fakturans leveranstid till skanningstjänsten förlängs med några dagar.

Behandling av originalmaterial

Allt skannat material arkiveras i 3 månader och förstörs därefter. Flyers och liknande kommer att levereras till pappersinsamlingen. Materialet som skickas till skanningstjänsten måste vara minst av A5-storlek. Material som är mindre än detta, samt sådant som inte lämpar sig för skanning på grund av informationssäkerhetsskäl eller fysiska egenskaper, kommer att vidarebefordras en gång i veckan och detta är avgiftsbelagt. Paketförsändelser som anländer till skanningstjänstens adress tas inte emot, utan posten skickar tillbaka dem till avsändaren.

För att materialet ska tolkas som en faktura bör det åtminstone innehålla följande uppgifter:

  1. Fakturans typ (faktura, kreditfaktura, invoice, credit note osv.).
  2. Fakturanummer.
  3. Kontonummer.
  4. Slutsumma.

Identifierbara uppgifter från faktura

I skanningen tolkas material med följande rubriker som en faktura:

  • Faktura
  • Betalningstidsfaktura
  • Tullens periodspecifikation
  • Debetsedel för fordonsskatt
  • Betalningsblankett
  • Girering
  • Samlingsfaktura
  • Förmedlingskontots fordran
  • Betalningsplan
  • Kostnadsverifikation
  • Förbrukningsfaktura
  • Begravningsbidrag
  • Betalningsspecifikation
  • Kostnadsräkning
  • Avbetalningsfaktura
  • Betalning
  • Betalningar
  • Infrastrukturavgift
  • Trängselskatt
  • Proforma
  • Invoice
  • Commercial Invoice
  • Arve
  • Rechnung
  • Räkning
  • Faktura
  • Debit memo
  • TAX Invoice
  • Proforma Invoice
  • Travel Expense
  • Expense


I skanningen tolkas material med följande rubriker som en kreditfaktura:

  • Kreditfaktura
  • Garantikreditnota
  • Ersättningsnota
  • Credit note
  • Credit memo
  • Kreditnota
  • Kredit note
  • Kredit nota
  • Gutschrift
  • Kreeditaviis


Beloppet på en faktura som identifieras som en kreditfaktura skannas som negativt, även om det visas som positivt på fakturan.

Identifierbara uppgifter från faktura:

  • leverantör
  • leverantörens FO-nummer/VAT nummer
  • bankkontonummer
  • fakturanummer
  • fakturadatum
  • förfallodag
  • bankreferensnummer
  • Er referens
  • slutsumma
  • MOMS summa
  • valuta

Uppgifterna identifieras på fakturor på finska, svenska, engelska, tyska och estniska.

Behandling av betalningsvillkor i skanning

Inga betalningsvillkor identifieras på den skannade fakturan. Om fakturan har ett betalningsvillkor utan förfallodag, blir förfallodagen för fakturan det datum då fakturan importerades till Netvisor.

Bankkontots övriga uppgifter

I skanningstjänsten extraheras inte Swift/Bic-koden (eller annan liknande kod, t.ex. clearingkod) från fakturan. Användaren ska alltid själv lägga till dessa uppgifter i leverantörens bankkontouppgifter.

Referensnummer

Om en faktura har ett referensnummer i form av text i fakturans referensnummerfält skannas texten inte. Endast ett numeriskt referensnummer skannas för en faktura. Meddelandet i fakturans meddelandefält skannas inte heller, utan användaren måste själv lägga till det på fakturan.

Fakturans slutsumma

En fakturarad bildas av fakturans slutsumma, vars skattesats blir leverantörens standardskattesats (25,5 % vid ny leverantör). All andra uppgifter förmedlas endast via bilden på den skannade fakturan.

Vår referens och er referens fält

Skanningstjänsten läser värdet i er referens fältet. Vår referens fältet läses inte.

Identifiering av uppgifter i samband med utlandsbetalningar

FO-nummer och referensnummer avläses inte för utlandsbetalningar. I skanningstjänsten extraheras inte Swift/Bic-koden (eller annan liknande kod, t.ex. clearingkod) från fakturan, utan användaren ska alltid själv lägga till den i leverantörens bankkontouppgifter. Meddelandet bredvid referensnumret skannas inte heller på fakturan. Valutan bestäms utifrån fakturans kontonummer, om fakturamaterialet inte innehåller information om valutan.

Varför ersätts avsändarens namn med FO-nummer eller kontonummer?

Skanningstjänsten tolkar leverantörens FO-nummer från fakturans bild, och Maventa hämtar motsvarande namnuppgifter från sitt register. Om namnuppgifter inte hittas anges FO-numret istället. Om leverantörens FO-nummer inte kan tolkas från fakturan anges kontonumret istället, eftersom informationen inte kan vara tom.

Om leverantörens namn på fakturan visas som FO-nummer eller kontonummer, vänligen kontakta Netvisors kundsupport. Netvisors kundsupport lägger till leverantörens uppgifter i Maventas register, så att leverantörens namn visas korrekt på fakturan i framtiden.

Hantera material som inte hör till skanningen

Om materialet som skickas för skanning inte identifieras som en faktura, klassas det som material som inte hör till skanningen. Som material som inte hör till skanningen tolkas följande material:

  • Ordrar
  • Avtal
  • Betalningspåminnelser
  • Betalningsuppmaningar
  • Betalningsanmärkningar
  • Kravbrev
  • Fakturor med namnet kontoutdrag
  • Autogirofakturor och autogiromaterial

Materialet som inte hör till skanningen dirigeras till e-postadressen som angivits som skanningstjänstens returadress på sidan Faktureringsadresser.

Skanningstjänstens returadress bör vara en e-post som någon kan läsa. Ange inte företagets skanningstjänstadress som returadress för skanningstjänsten, eftersom detta kommer att skapa en oändlig cykel av material som inte hör till skanningen. För material som inte hör till skanningen debiteras en transaktionsavgift för inköpsfakturans skanningstjänst.

Material som skickas till skanningstjänsten som inte får plats i skannern skickas tillbaka till kunden via post.

Alla annonser, kataloger etc. som anländer till skanningstjänsten förstörs om materialet anländer via post.

Rese- och kostnadsfakturor samt kostnadsverifikationer

För att kunna skapa rese- och kostnadsräkningar och skapa verifikat för dem i Netvisor rekommenderar vi mobilapplikationen Visma Scanner.

Bruksanvisning: Visma Scanner-mobilappen

Visma Scanner kan användas för att automatiskt generera rese- och kostnadsräkningar och verifikationer av dem för bokföringen. När det gäller reseräkningar kan en anmälan om löneuppgifter skickas till inkomstregistret.

Skanningstjänsten kan i viss mån känna igen reseräkningsliknande information, men med mobilapplikationen Visma Scanner kan rese- och kostnadsräkningar garanterat genereras i Netvisors sektion Resor, om all nödvändig tilläggsuppgifter anges för kostnaderna under förbehandlingen.

Skanningstjänsten identifierar följande typer av rubriker i anslutning till rese- och kostnadsräkningar:

  • Resekostnad
  • Kostnadsverifikation
  • Reseräkning
  • Rese- och kostnadsräkning

För att kunna hantera reseräkningar måste företaget ha valt Rese- och kostnadsräkningar som tilläggstjänst.

Bruksanvisning: Netvisor Store

På det här sättet behöver löntagaren inte skapas som leverantör.

Fördela faktura till leverantör

Fakturans fördelning sker med hjälp av FO-nummer, namn och leverantörskod. Detta beskrivs mer detaljerat på en egen instruktionssida.

För att kopplingen ska ske till rätt leverantör och att en befintlig leverantör inte skapas på nytt, lägg till alla uppgifter som leverantören meddelat i leverantörsregistret för varje leverantör, inklusive bankkonton, och fyll i leverantörernas uppgifter så ingående som möjligt.

Schemalägg skanning

Schemat för transport och hantering av materialet är följande:

  1. Kunden postar brevet. Om brevet hinner med transporten under samma dag, kommer det till skanningstjänsten nästa vardag. Om det inte finns tid läggs en arbetsdag till i schemat.
  2. Brevet anländer till postanstalten ”80020 Kollektor Scan” dag 2–3.
  3. Dag 2–4: Brevet transporteras till skanningstjänsten där inköpsfakturor avlägsnas från sina kuvert, skannas och tolkas. Skanningen sker den arbetsdag då brevet kommer till skanningstjänsten. Fakturan dirigeras till Netvisor inom några arbetsdagar efter skanningen.
  4. Dag 4–5: Fakturorna överförs till Netvisor. Om mottagaren har identifierats automatiskt överförs materialet direkt till mottagarens leverantörsreskontra. I annat fall kommer fakturan i Netvisor att ligga kvar i manuell allokering, vilket kommer att ske nästa vardag.

När allt går som det ska, är fakturan skannad hos kunden senast den femte arbetsdagen efter att fakturan skickats. Fakturadatumet är inte nödvändigtvis det datum då fakturan skickades. Fakturan kan ha daterats till det förflutna eller framtiden.

Faktorer som påverkar handläggningstiden:

  • Veckoslut och andra helgdagar då posten inte levereras.
  • Korrekthet och tydlighet i adressmarkeringarna både gällande brev och egentliga fakturor.
  • Att den fullständiga skanningsadressen syns på varje faktura, inte bara på kuvertet.
  • Vid användning av den gamla adressen (PB 72, 00521 Helsingfors) är handläggningstiden längre på grund av logistiska skäl.

Reklamation och kreditering av skanning

I skanningstjänsten uppstår fel både i samband med den optiska identifieringen och den manuella kontrollen. Det slutgiltiga ansvaret för materialets riktighet och dess kontroll ligger på den som godkänner inköpsfakturorna. Netvisor gör inga ändringar i felaktigt skannade uppgifter, utan användaren eller användarens bokförare korrigerar materialet.

På grund av tjänstens karaktär ansvarar Visma Solutions Oy inte för andra direkta eller indirekta kostnader som orsakas av skanningsfel annat än genom att ersätta skanningskostnaden vid felsituationer. Visma Solutions Oy återbetalar fakturatransaktionen om reklamationen är berättigad och om skadan rapporteras samlat via e-post till adressen tuki.netvisor@visma.com inom 3 månader efter händelsen och om skanningskostnadernas totalsumma överstiger 50 €.

När du gör en reklamation:

  • Inkludera företagets namn och FO-nummer i e-postmeddelandet.
  • Beskriv felen så noggrant som möjligt.
  • Lägg till fakturanumren för de felaktiga fakturorna.

Observera att om den saknade informationen beror på något av följande kommer vi inte att återbetala fakturan:

  • Inga betalningsvillkor identifieras på den skannade fakturan. Om fakturan har ett betalningsvillkor utan förfallodag, blir förfallodagen för fakturan det datum då fakturan importerades till Netvisor.
  • Betalningsuppmaningar läses i skanningstjänsten som så kallade tomma fakturor som endast innehåller:
    • Mottagarens uppgifter
    • Leverantörens uppgifter
    • namn
    • FO-nummer
    • Fakturans uppgifter
    • valuta
  • För Autogiron skannas inte fakturabeloppet.
  • FO-nummer och referensnummer avläses inte för utlandsbetalningar.
  • I skanningstjänsten extraheras inte Swift/Bic-koden (eller annan liknande kod, t.ex. clearingkod) från fakturan utan användaren ska alltid själv lägga till den i leverantörens bankkontouppgifter.
  • En fakturarad bildas av fakturans slutsumma, vars skattesats blir leverantörens standardskattesats (25,5 % vid ny leverantör). All andra uppgifter förmedlas endast via bilden på den skannade fakturan.

Stäng skanningstjänsten

När Netvisors skanningstjänst stängs, skickas material fortfarande till företagets leverantörsreskontra i Netvisor 60 dagar efter att skanningskontot stängts.

Om skanningstjänsten stängs via Netvisor Store, stänger det mottagningen och skanningstjänsten från Maventa-kontot helt, inte bara anslutningen till Netvisor. Om mottagningen ska lämnas öppen till ett annat system, vänligen kontakta Netvisor support för att stänga anslutningen till Netvisor.

Vanliga frågor

  • Hur tar jag i bruk skanningstjänsten för inköpsfakturor?
    Skanningstjänsten är klar att användas när företaget har Netvisors Inköp-del i bruk och Maventa-förbindelsen är kopplad så att mottagning och skanningstjänst är öppnade på kontot. Skanningstjänsten öppnas nästa natt efter att mottagningen har kopplats på.
  • Hur skickar jag en faktura för skanning via e-post?
    Skicka fakturan som PDF-bilaga till företagets skanningsadress (i formen FO-nummer utan bindestreck i slutet@scan.netvisor.fi). Kontrollera att bilagan är en äkta, icke-krypterad PDF, att filnamnet inte innehåller otillåtna specialtecken och att e-postens storlek är högst 10 Mb.
  • Varför får jag ingen kvittens på en faktura som skickats via e-post?
    Om du inte får en mottagningskvittens och inte ser fakturan i Netvisor inom några arbetsdagar, skicka fakturan på nytt och kontrollera kraven på meddelandet och bilagan i denna instruktion. Om inget meddelande kommer fram, be företagets IT-avdelning kontrollera e-postinställningarna.
  • Vad händer om jag skickar samma faktura flera gånger?
    Skanningstjänsten har en dubblettkontroll som försöker förhindra att dubblettfakturor tas emot. Om samma faktura ändå passerar dubblettfiltret, bildas en egen faktura för varje sändning och en transaktionsavgift uppstår för varje faktura.
  • Vilka uppgifter identifierar skanningstjänsten från fakturan?
    Skanningstjänsten identifierar bl.a. leverantören, leverantörens FO-nummer/VAT-nummer, bankkontonummer, fakturanummer, fakturadatum, förfallodag, bankreferensnummer, fältet Er referens, slutsumma, MOMS-summa och valuta.
  • Varför visas FO-nummer eller kontonummer istället för leverantörens namn?
    Om Maventas register inte innehåller namnuppgifter som motsvarar FO-numret visas FO-numret istället för leverantörens namn. Om FO-numret inte kan tolkas visas kontonumret istället. I sådana fall ska du kontakta Netvisors kundsupport så att leverantörens uppgifter kan läggas till i Maventas register.
  • Hur hanteras material som inte hör till skanningen?
    Material som tolkas som icke skanningsbart (t.ex. avtal, betalningspåminnelser, autogirofakturor) dirigeras till den returadress för skanningstjänsten som definierats på sidan Faktureringsadresser. För materialet debiteras en transaktionsavgift för inköpsfakturans skanningstjänst.
  • Hur kan jag reklamera skanningsfel och när får jag ersättning?
    Du kan reklamera skanningsfel genom att skicka en samlad anmälan till tuki.netvisor@visma.com inom 3 månader från händelsen. Meddelandet ska innehålla företagets namn, FO-nummer, beskrivningar av felen och fakturanummer. Visma Solutions Oy ersätter skanningskostnaden om reklamationen är berättigad och skanningskostnadernas totalsumma överstiger 50 €.
  • Vad händer när skanningstjänsten stängs?
    När skanningstjänsten stängs skickas material som skickas till skanningsadressen fortfarande till företagets leverantörsreskontra i 60 dagar efter att skanningskontot stängts. Om tjänsten stängs via Netvisor Store stängs mottagningen och skanningstjänsten helt på Maventa-kontot.

Nyckelord: skanningstjänst, inköpsfakturor, mottagning

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.