Denna instruktion handlar om systemets MOMS-konton 1763 och 2939.
Du kan granska och korrigera MOMS-kontona 1763 och 2939 genom att välja Bokföring > Verifikat > Skapa verifikat.
Användning av MOMS-kontona 1763 och 2939 och manuell bokning
Direkta bokningar görs i regel inte på de konton som används för MOMS-beräkning i systemet. Om du ändå måste göra en direkt bokning på ett MOMS-konto, gör så här när du skapar verifikatet:
- Välj Bokföring > Verifikat > Skapa verifikat.
- Stäng av MOMS-beräkning (sätt MOMS-beräkning i off-läge).
- Registrera de nödvändiga bokningarna på MOMS-kontot (till exempel på kontona 1763 eller 2939).
- Spara verifikatet.
Manuell nollställning av MOMS-konto
Att stänga av MOMS-beräkning på verifikatet möjliggör en manuell nollställning av MOMS-kontot. Om det finns saldo på MOMS-kontot, gör i första hand så här:
- Öppna kontosaldo-rapporten genom att välja Bokföring > Rapporter > Kontosaldo-rapport.
- Hitta med hjälp av kontosaldo-rapporten den månad där saldot på MOMS-kontot inte har nollställts.
- Öppna MOMS-låsningsöverhoppning för den aktuella månaden i Räkenskapsperiodens hantering genom att välja Bokföring > Räkenskapsperiodens hantering.
- Avbryt MOMS-låsningsöverhoppningen direkt efter att du har gjort de nödvändiga åtgärderna.
Om saldot har blivit kvar på en låst period och man inte längre vill öppna den, kan du nollställa MOMS-kontot manuellt. Gör då så här:
- Välj Bokföring > Verifikat > Skapa verifikat.
- Sätt MOMS-beräkning i off-läge på verifikatet.
- Välj för bokningen en gammal månad där MOMS redan har rapporterats.
- Öppna Räkenskapsperiodens hantering genom att välja Bokföring > Räkenskapsperiodens hantering.
- Kontrollera i Räkenskapsperiodens hantering till vilket datum MOMS har beräknats.
- Ändra datumet manuellt bakåt så att du kan göra korrigeringsverifikatet för den önskade gamla månaden.
- Gör ett korrigeringsverifikat med vilket du nollställer saldot på MOMS-kontot.
- Återställ MOMS-låsningsdatumet till det ursprungliga datumet i Räkenskapsperiodens hantering.
Effekter av manuell korrigering av MOMS-saldo
När du korrigerar saldot på MOMS-kontot manuellt, beakta följande:
- Beräkna inte om MOMS för den aktuella månaden om saldot har korrigerats manuellt, eftersom detta orsakar avrundningsdifferenser.
- Om MOMS för den aktuella månaden ändå måste beräknas om, makulera först det manuellt gjorda korrigeringsverifikatet för MOMS-kontot.
Mer om detta ämne finns i vårt användartips.
Vanliga frågor
Fråga: Kan jag göra direkta bokningar på MOMS-kontona 1763 och 2939?
Svar: Inte i regel. Du kan dock göra en direkt bokning om du stänger av MOMS-beräkning när du skapar verifikatet.
Fråga: Hur gör jag om det finns saldo på MOMS-kontot som inte har nollställts?
Svar: Hitta med hjälp av kontosaldo-rapporten den månad där saldot inte har nollställts, gör en MOMS-låsningsöverhoppning för den månaden, utför de nödvändiga åtgärderna och avbryt överhoppningen direkt efteråt.
Fråga: Vad gör jag om saldot finns på en låst period som man inte vill öppna?
Svar: Sätt MOMS-beräkning i off-läge på verifikatet, gör korrigeringen för en gammal månad där MOMS redan har rapporterats och justera MOMS-låsningsdatumet i Räkenskapsperiodens hantering tillfälligt bakåt och sedan tillbaka.
Fråga: Kan jag beräkna om månadens MOMS om jag har korrigerat MOMS-saldot manuellt?
Svar: Nej, eftersom detta orsakar avrundningsdifferenser. Om omberäkning måste göras, makulera först det manuellt gjorda korrigeringsverifikatet för MOMS-kontot.
Nyckelord
MOMS-konto 1763, MOMS-konto 2939, MOMS-beräkning, MOMS-låsning, kontosaldo-rapport, Räkenskapsperiodens hantering, korrigeringsverifikat, nollställning av MOMS-saldo
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback