Denna hjälp berättar hur du kan hantera en inköpsfaktura med nollbelopp så att den inte längre syns bland öppna inköpsfakturor i leverantörsreskontran.

Om det finns en godkänd inköpsfaktura på 0,00 € som hänger kvar bland öppna inköpsfakturor i leverantörsreskontran, kan du ta bort den på följande sätt:

1. Öppna den aktuella inköpsfakturan och välj "Visa betalningar" från menyn "Inköpsfakturans funktioner" på höger sida av fakturavy.

2. På nästa sida finns en knapp "Lägg till ny betalningspost", klicka på den och lägg till en betalning med nollbelopp på önskat datum. Välj önskad betalningsmetod och skriv en kommentar, meddelande eller referens. Klicka slutligen på "Spara".

Att lägga till en betalning med nollbelopp skapar en verifikation med nollbelopp, men betalningsmetoden spelar ingen roll eftersom en betalning med nollbelopp inte har någon bokföringsmässig betydelse. Om så önskas kan verifikationen dock bokföras exempelvis på ett utredningskonto, eller använda betalningsmetoden "kontant", som i exemplet ovan. Inköpsfakturan flyttas sedan till inköpsfakturalistan och är i status "betald".

Nyckelord: noll, nollbelopp, inköpsfaktura med nollbelopp



This article has been translated using an AI-based translation tool. The contents or wording of these instructions may differ from those in other instructions or in the software.
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.