Den här guiden beskriver hur Netvisor skapar fakturaunderlag i Finvoice 3.0-formatet. Guiden går igenom informationen om e-fakturering, avsändarens och mottagarens information, leveransinformation, fakturans grundläggande information, fakturarader samt fakturans summa och momsuppgifter.
Netvisor skickar och tar emot fakturaunderlag i finvoice 3.0-formatet. Den här guiden beskriver vilket fält i Netvisor som motsvarar raden i fakturaunderlaget. Nedan presenteras bild- och meddelandeexempel på hur meddelandet skapas jämfört med Netvisors användargränssnitt.
Verkkolaskutustiedot
Den e-fakturaadress och operatörsinformation som sparats på kundkortet sparas i finvoice-meddelandets "kuvert" i följande fält:
<eb:To>
<eb:PartyId>FI0799201901261467</eb:PartyId>
<eb:Role>Receiver</eb:Role>
</eb:To>
<eb:To>
<eb:PartyId>NETBFI99</eb:PartyId>
<eb:Role>Intermediator</eb:Role>
</eb:To>
Lähettäjän tiedot
Avsändarens information överförs från sidan Företagets grundläggande information till fälten nedan. Baserat på FO-numret skapas även företagets momsnummer (SellerOrganisationTaxCode) och företagets OVT-nummer (SellerOrganisationUnitNumber) för meddelandet.
<SellerPartyDetails>
<SellerPartyIdentifier>1478523-8</SellerPartyIdentifier>
<SellerOrganisationName>Minna K:s testföretag</SellerOrganisationName>
<SellerOrganisationTaxCode>FI14785238</SellerOrganisationTaxCode>
<SellerPostalAddressDetails>
<SellerStreetName>Företagsvägen 2</SellerStreetName>
<SellerTownName>Villmanstrand</SellerTownName>
<SellerPostCodeIdentifier>53100</SellerPostCodeIdentifier>
<CountryCode>FI</CountryCode>
<CountryName>Finland</CountryName>
<SellerPostOfficeBoxIdentifier></SellerPostOfficeBoxIdentifier>
</SellerPostalAddressDetails>
</SellerPartyDetails>
<SellerCommunicationDetails>
<SellerPhoneNumberIdentifier>[företagets telefonnummer]</SellerPhoneNumberIdentifier>
<SellerEmailaddressIdentifier>[kontaktpersonens e-postadress]</SellerEmailaddressIdentifier>
</SellerCommunicationDetails>
<SellerInformationDetails>
<SellerHomeTownName>Villmanstrand</SellerHomeTownName>
<SellerVatRegistrationText>Moms.Reg</SellerVatRegistrationText>
<SellerPhoneNumber>[företagets telefonnummer]</SellerPhoneNumber>
<SellerFaxNumber>[företagets faxnummer]</SellerFaxNumber>
<SellerCommonEmailaddressIdentifier>[kontaktpersonens e-postadress]</SellerCommonEmailaddressIdentifier>
<SellerWebaddressIdentifier>http://kotisivunosoite.fi</SellerWebaddressIdentifier>
<SellerAccountDetails>
<SellerAccountID IdentificationSchemeName="IBAN">FI1099201901260055</SellerAccountID>
<SellerBic IdentificationSchemeName="BIC">NETBFI99</SellerBic>
</SellerAccountDetails>
</SellerInformationDetails>
Avsändarens bankkonton går i alfabetisk ordning enligt bankens namn i e-fakturameddelandet (SellerAccountID). Enligt ordningen går det sista bankkontot till meddelandet som avsändarens iban-kontonummer (EpiAccountID). Bankkonton definieras i bankkontohantering.
Vastaanottajan tiedot
Mottagarens information kommer från kundkortet enligt följande:
Om ett kundspecifikt nummer (t.ex. fabriksnummer etc.) ska förmedlas i e-fakturaunderlaget kan numret matas in i fältet "Mottagarens OVT-nummer, om informationen avviker från företagets FO-nummer". Då förs informationen till fakturameddelandet i fältet "BuyerOrganisationUnitNumber". Mottagarens platskodsinformation kan läggas till bakom platsen, vilket då går till e-fakturameddelandet i fältet "BuyerSiteCode".
Från kundens standardkontaktperson sparas kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-postadress i fakturameddelandet, om de har sparats på kundkortet. Läs mer om kundkortets information här>>
<BuyerPartyDetails>
<BuyerPartyIdentifier>3061326-2</BuyerPartyIdentifier>
<BuyerOrganisationName>Solig trädgård</BuyerOrganisationName>
<BuyerOrganisationTaxCode>FI30613262</BuyerOrganisationTaxCode>
<BuyerPostalAddressDetails>
<BuyerStreetName>Trädgårdsvägen 1</BuyerStreetName>
<BuyerTownName>Villmanstrand</BuyerTownName>
<BuyerPostCodeIdentifier>53100</BuyerPostCodeIdentifier>
<CountryCode>FI</CountryCode>
<CountryName>Finland</CountryName>
</BuyerPostalAddressDetails>
</BuyerPartyDetails>
<BuyerOrganisationUnitNumber>00378562123</BuyerOrganisationUnitNumber>
<BuyerContactPersonName>Anni Solig</BuyerContactPersonName>OBS! standardkontaktpersonen måste vara registrerad på kundkortet
<BuyerCommunicationDetails>
<BuyerPhoneNumberIdentifier>[kontaktpersonens telefonnummer]</BuyerPhoneNumberIdentifier>OBS! informationen måste finnas i standardkontaktpersonens information på kundkortet
<BuyerEmailaddressIdentifier>[kontaktpersonens e-postadress]</BuyerEmailaddressIdentifier>OBS! informationen måste finnas i standardkontaktpersonens information på kundkortet
</BuyerCommunicationDetails>
Toimitustiedot
Standardplatsen med adress som finns på kundkortet förs till meddelandets Delivery party details-sektion.
<DeliveryPartyDetails>
<DeliveryOrganisationName>Joutseno plats</DeliveryOrganisationName>
<DeliveryPostalAddressDetails>
<DeliveryStreetName>Joutsenvägen 3</DeliveryStreetName>
<DeliveryTownName>Villmanstrand</DeliveryTownName>
<DeliveryPostCodeIdentifier>54100</DeliveryPostCodeIdentifier>
<CountryCode>FI</CountryCode>
<CountryName>Finland</CountryName>
</DeliveryPostalAddressDetails>
</DeliveryPartyDetails>
Muut toimitustiedot
<DeliveryDetails>
<DeliveryDate Format="CCYYMMDD">20211021</DeliveryDate>
<DeliveryMethodText>Levereras</DeliveryMethodText>
<DeliveryTermsText>Fritt hos leverantören</DeliveryTermsText>
<WaybillIdentifier>[ert_referensfält]</WaybillIdentifier> Finns också på meddelandets rad <BuyerReferenceIdentifier>
</DeliveryDetails>
OrderIdentifier är reserverad för ordernummer (detta finns i fakturavyens ytterligare information, dvs. Försäljningsfakturans funktioner > Ytterligare information: 'Externt ordernummer' -fältet).
Laskun perustiedot
<InvoiceDetails>
<InvoiceTypeCode>INV01</InvoiceTypeCode>
<InvoiceTypeText>FAKTURA</InvoiceTypeText>
<OriginCode>Original</OriginCode>
<InvoiceNumber>53</InvoiceNumber>
<InvoiceDate Format="CCYYMMDD">20211021</InvoiceDate>
<SellerReferenceIdentifier>[vår_referensfält]</SellerReferenceIdentifier>Vår referensfältets maximala längd är 70 tecken
<SellersBuyerIdentifier>2323</SellersBuyerIdentifier>Kundkod
<AgreementIdentifier>[avtalsnummer_fält]</AgreementIdentifier>
<BuyerReferenceIdentifier>[ert_referensfält]</BuyerReferenceIdentifier>Finns också på meddelandets rad: <WaybillIdentifier>. Fältets maximala längd är 70 tecken
<AccountDimensionText>kostnadsställeinformation</AccountDimensionText> Texten till meddelandet kommer från försäljningsfakturans funktioner>Ytterligare information och Kostnadsställeinformation -fältet.
<ShortProposedAccountIdentifier>[Bokföringsförslag]information kommer från Försäljningsfakturans funktioner>Ytterligare information>Bokföringsförslag</ShortProposedAccountIdentifier>
<NormalProposedAccountIdentifier>[Bokföringsförslag]information kommer från Försäljningsfakturans funktioner>Ytterligare information>Bokföringsförslag</NormalProposedAccountIdentifier>
*
*
*
<PaymentTermsDetails>
<PaymentTermsFreeText>14 dagar netto</PaymentTermsFreeText>
<InvoiceDueDate Format="CCYYMMDD">20211104</InvoiceDueDate>
<PaymentOverDueFineDetails>
<PaymentOverDueFineFreeText>Dröjsmålsränta 10,50%</PaymentOverDueFineFreeText> Obs! Dröjsmålsräntainformation finns på fakturans ytterligare information-sida
<PaymentOverDueFinePercent>10,50</PaymentOverDueFinePercent>
</PaymentOverDueFineDetails>
</PaymentTermsDetails>
</InvoiceDetails>
Laskurivit ja laskun kommenttirivit
Nedan ser du hur fakturarader, radbeskrivning och kommentarrader överförs till e-fakturameddelandet: 
<InvoiceRow>
<SubInvoiceRow>
<SubRowFreeText>[text före fakturarader]</SubRowFreeText>
</SubInvoiceRow>
</InvoiceRow>
<InvoiceRow>
<ArticleIdentifier>PU258</ArticleIdentifier>
<ArticleName>Trädgårdstomte</ArticleName>
<DeliveredQuantity QuantityUnitCode="st">1,00</DeliveredQuantity>
<InvoicedQuantity QuantityUnitCode="st">1,00</InvoicedQuantity>
<RowIdentifier>[Externt ordernummer]</RowIdentifier>
<UnitPriceAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR" UnitPriceUnitCode="st">85,00</UnitPriceAmount>
<RowDeliveryIdentifier>Fakturaradens leveransnummer</RowDeliveryIdentifier>
<RowFreeText>[radbeskrivning]</RowFreeText>
<RowDiscountPercent>0,00</RowDiscountPercent>
<RowVatRatePercent>25,50</RowVatRatePercent>
<RowVatAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">20,40</RowVatAmount>
<RowVatExcludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">85,00</RowVatExcludedAmount>
<RowAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">105,40</RowAmount>
<RowShortProposedAccountIdentifier>[Kundens bokföringsförslag]</RowShortProposedAccountIdentifier>
<RowNormalProposedAccountIdentifier>[Kundens bokföringsförslag]</RowNormalProposedAccountIdentifier>
<RowAccountDimensionText>[Kundens kostnadsställe]</RowAccountDimensionText> <RowDeliveryIdentifier>[Leveransnummer]</RowDeliveryIdentifier>
</InvoiceRow>
<InvoiceRow>
<SubInvoiceRow>
<SubRowFreeText>[kommentarrad]</SubRowFreeText>
</SubInvoiceRow>
</InvoiceRow>
<InvoiceRow>
<ArticleIdentifier>T123</ArticleIdentifier>
<ArticleName>Termosflaska</ArticleName>
<DeliveredQuantity QuantityUnitCode="st">1,00</DeliveredQuantity>
<UnitPriceAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR" UnitPriceUnitCode="st">3,95</UnitPriceAmount>
<RowFreeText></RowFreeText>
<RowDiscountPercent>0,00</RowDiscountPercent>
<RowVatRatePercent>14,00</RowVatRatePercent>
<RowVatAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">0,55</RowVatAmount>
<RowVatExcludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">3,95</RowVatExcludedAmount>
<RowAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">4,50</RowAmount>
</InvoiceRow>
<InvoiceRow>
<SubInvoiceRow>
<SubRowFreeText>[Text efter fakturarader]</SubRowFreeText>
</SubInvoiceRow>
</InvoiceRow>
Fakturans slutsumma beräknas på meddelandet från fakturaradernas summor.
EAN-koden kan förmedlas till kunden i e-fakturaunderlaget genom att lägga till produktens EAN-kod på produktkortet (Produkter > Produktlista > välj produkt > "Hantera information" > Redigera grundläggande information > Primär EAN-kod). EAN-koden måste vara i formatet EAN13. Detta innebär ett 13-tecken långt underlag.
Fakturans slutsumma- och momsuppgifter (placeras i meddelandets invoice details-sektion)
<InvoiceTotalVatExcludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">88,95</InvoiceTotalVatExcludedAmount>
<InvoiceTotalVatAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">20,95</InvoiceTotalVatAmount>
<InvoiceTotalVatIncludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">109,90</InvoiceTotalVatIncludedAmount>
<AccountDimensionText></AccountDimensionText>
<VatSpecificationDetails>
<VatBaseAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">85,00</VatBaseAmount>
<VatRatePercent>24,00</VatRatePercent>
<VatRateAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">20,40</VatRateAmount>
</VatSpecificationDetails>
<VatSpecificationDetails>
<VatBaseAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">3,95</VatBaseAmount>
<VatRatePercent>14,00</VatRatePercent>
<VatRateAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">0,55</VatRateAmount>
</VatSpecificationDetails>
Nyckelord: Finvoice, e-faktura, FO-nummer, OVT-nummer
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback