Den här guiden behandlar olika debiteringsgrunder och tjänster, såsom eScan, betalningar, rese- och utgiftsrapporter samt löneberäkningstjänsten. Debiteringsgrunderna och metoderna för tjänsterna beskrivs steg för steg.

INNEHÅLL

eScan

eScan -avgifter bildas på fakturan från kvitton eller verifikat som har importerats via Visma Scanner -mobilapplikationen, eScan -e-postimporten eller eTasku. Avgiften är transaktionsbaserad, se aktuellt pris i vår prislista. Om användaren som gör importen har rese- och utgiftsrapporter -tjänsten tillgänglig, ingår transaktionerna i den fasta månadsavgiften för rese- och utgiftsrapporter, som är specifik för varje anställd. Observera att om rese- och utgiftsrapporter -tjänsten aktiveras för en anställd mitt i månaden, debiteras eScan-transaktioner som gjorts innan dess fortfarande transaktionsbaserat. Du kan granska gjorda eScan -transaktioner i Netvisors tilläggssektion, i eScan-materialhanteringsvyn. Här hittar du en guide för att hantera eScan-material: eScan -materialhantering i Netvisor

Betalning

Betalningstransaktionsavgiften bildas från betalningar som skickats till banken, dvs. betalningar av inköpsfakturor och överföringar. Betalningar inkluderar inte lönebetalningar, som debiteras på fakturan som återkommande betalningar. För utländska betalningar bildas en separat avgift "Utländsk betalning". För betalningar som importeras till Netvisor via integration debiteras produkten "Extern betalning".

Rese- och kostnadsrapporter

Användarspecifik debitering för rese- och utgiftsrapporter bildas om tjänsten har aktiverats från Netvisor Store och dessutom valts för en anställd. Dessutom måste den aktuella anställda ha använt tjänsten under den fakturerade månaden. Debiteringsaktiverande funktioner är att skapa en resehändelse och/eller använda Visma Scanner-kvitto-skannern.

En debiterbar händelse bildas när en ny händelserad skapas på resefakturan, dvs. det debiteras inte för att skapa rubriken på resefakturan. När rader läggs till på resefakturan t.ex. i juni och juli bildas en debitering för fakturorna för båda månaderna. Det debiteras inte för att redigera en befintlig rad på resefakturan. Det debiteras inte för att kvitta, godkänna eller betala resefakturan. Om sektionen aktiveras mitt i månaden debiteras transaktionsavgifter för kvitton som importerats med eScan fram till aktiveringsdagen, samt debitering för rese- och utgiftsrapporter för hela månaden. 

Du kan få reda på vilka användare som har debiterats på fakturan: 
Löner > Anställdalista > Visa kolumner > Användarrättigheter > Resor > Uppdatera vy: du ser i Resor-kolumnen vem som har tjänsten aktiv och vem som inte har det. 

Vem som har gjort resefakturan och sökning av betalda resefakturor: 
Resor > Öppna rese- och utgiftsrapporter > Avancerad sökning > Ange önskat datumintervall > kryssa i "Visa betalda", lämna tomt "Sökord" och "Anställd" > Sök. 

Detaljerade instruktioner om debiteringsgrunder för löneberäkning och rese-sektioner hittar du här: Debiteringsgrunder för löneberäkning och rese-sektioner

Lönetjänst

Debiteringsgrunden för löneberäkningstjänsten är användarspecifik, dvs. debitering bildas på fakturan om tjänsten har aktiverats för en anställd. Att bara aktivera löner-sektionen i Netvisor Store orsakar ingen debitering. Om tjänsterna är aktiverade, bildas debitering för löneberäkning på fakturan även om ingen löneberäkning har gjorts. Därför bör tjänsterna stängas för de personer som inte behöver löneberäkning. 

Du kan granska aktiveringen av löneberäkning om du har P-rättigheter eller alla funktionella rättigheter för löneberäkning. Du kan granska aktiveringen av tjänster för anställda genom att visa användarrättigheter i kolumnerna och därifrån "Löner". Kontrollera också anställda som inte har en aktiv anställning. Om sådana anställda har tjänsten aktiv, debiteras även de. Dessa kan visas i anställdalistan under knappen "Visa i listan".
Om du stänger löneberäkningstjänster för anställda, stängs tjänsten och debiteringsgrunden upphör vid slutet av den aktuella månaden.

Detaljerad information och instruktioner för hantering av anställdas tjänster hittar du: Debiteringsgrunder för löneberäkning och rese-sektioner 

PDF-eBrev

Pdf-eKirje -utskriftstjänstens avgifter inkluderar bl.a. skickade försäljningsfakturor, leverantörsbrev och löneberäkningar. 

PDF-eBrev extranummer

Pdf-eKirje extra sidavgift bildas när fler än en sida skickas, dvs. extra sidor debiteras separat. Även om utskriften görs på båda sidor av samma pappersark debiteras extra sidan.

Saldoförfrågan

Saldoförfrågan -händelsen debiteras när kunden specifikt begär saldo på bankkontot i Netvisor genom att använda "Uppdatera saldo" -funktionen.

E-postdokument

Debiteringsaktiverande åtgärder för e-postdokument är försäljningsfakturor, försäljningsorder och elektroniska signeringsinbjudningar som skickas via e-post. 

Textmeddelande

Textmeddelandeavgifter kan bildas från textmeddelanden som skickas i den elektroniska signeringstjänsten, från anställdas separata "skicka textmeddelande"-funktion och från verifieringstextmeddelanden för påminnelser om inköpsfakturor. Verifieringstextmeddelanden kan enkelt ersättas genom att aktivera en fast PIN-kod. Detaljerade instruktioner om kommunikation hittar du via följande länk: Kommunikation om inköpsfakturor

Kontoutdrag

Kontoutdragets avgift bildas när banken levererar kontoutdraget till Netvisor enligt avtal om betalningstrafik. Kontoutdragen finns i Netvisor under Ekonomisektionen. Observera att kontoutdragen kan anlända till Netvisor i början av nästa månad. Därför kanske de inte syns på fakturan för den månad de gäller. Följaktligen kan det ha fakturerats färre kontoutdrag för föregående månad.

Återkommande betalning

När löner betalas från Netvisor, bildas dessa transaktioner på fakturan under namnet "Återkommande betalning". Återkommande betalning skiljer sig från vanlig betalning genom att när betalningen görs via löneberäkning-sektionen som återkommande betalning, skickas betalningarna till banken schemalagt, dvs. de är på anställdas konto på den angivna lönebetalningsdagen. Betalningar som görs via andra sektioner skickas till banken som överföringar, dvs. de är på kontot 1-3 bankdagar efter förfallodagen. 
Transaktionsbaserade inköps- och försäljningsfakturor

Transaktionsbaserade försäljnings- och inköpsfakturor debiteras för den månad då verifikatet för försäljnings- eller inköpsfakturan har skapats. För inköpsfakturor bildas verifikatet när det har granskats och bokförts. För försäljningsfakturor när fakturan skickas. Du kan kontrollera verifikatets datum genom att gå in på verifikaten. 

Observera att i Basic-paketet debiteras alltid transaktionsbaserade försäljnings- och inköpsfakturor och dessutom en transaktionsavgift enligt mottagnings- eller sändningskanal. I andra paket debiteras endast avgifter enligt mottagnings- eller sändningskanal. Om Basic-paketet aktiveras eller avaktiveras mitt i månaden, debiteras transaktionsbaserade avgifter för inköps- och försäljningsfakturor som skapats under dess giltighet. Därför kan samma månads faktura innehålla debitering för exempelvis Core-paketet samt transaktionsbaserade försäljnings- eller inköpsfakturor. 

Inkomstregisteranmälan

Lönedataanmälningar samt separata anmälningar debiteras på Netvisor-fakturan med samma produktnamn Tulorekisteri-ilmoitus. Transaktionsavgiften debiteras endast för nya anmälningar, inte för ersättande eller avvisade anmälningar.

 Lönedataanmälningar bildas:
1) från betalda löner
2) från betalning av resefakturor (om de innehåller dagtraktamenten eller kilometerersättningar)
3) från betalda löneförskott
4) från anmälan om internationell situation.

Lönedataanmälningar kan hämtas i Netvisor månadsvis i vyn Löner > Löneberäkning > Lönedataanmälningar

En separat anmälan görs varje månad av varje företag som är registrerat som arbetsgivare. Separat anmälan görs varje månad även om inga löner, resefakturor, löneförskott har betalats eller anmälan om internationell situation har gjorts.

Separata anmälningar finns i Netvisor: Löner > Löneberäkning > Separata anmälningar

Mottagning av e-faktura

Debitering för mottagning av e-faktura bildas på fakturan när e-fakturor har anlänt till företagets Netvisor under faktureringsperioden.

Referensbetalning

När banken levererar maskinläsbara referensbetalningar till Netvisor, bildas en transaktionsavgift för detta. Referensbetalningsavgifter bildas alltså från referensöverföringar som syns på bankkontot.

Nyckelord: Debiteringsgrunder, eScan, visma scanner, betalningstransaktioner, resefakturor, löneberäkning, PDF-eKirje, saldohaku, e-postdokument, textmeddelande, kontoutdrag, återkommande betalning, transaktionsbaserade fakturor, tulorekisteri, e-faktura, referensbetalning.



Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.