Ostolaskujen vastaanotto verkkolaskuina : Netvisor

Tässä ohjeessa käsitellään ostolaskujen vastaanottoa verkkolaskuina. Lisäksi ohjeella kuvataan, kuinka laskujen kohdistaminen vastaanottajalle ja toimittajalle sekä laskentatietojen käsittely saapuneilta verkkolaskuilta toimii.

SISÄLTÖ

Verkkolaskujen vastaanotto Maventan osoitteella
Verkkolaskujen vastaanotto pankkiverkon osoitteella
Ulkomaisten verkkolaskujen vastaanotto PEPPOL-verkon kautta PEPPOL-osoitteella
Yritykselle lähetetty verkkolasku ei ole tullut perille
Kohdistus vastaanottajalle
Kohdistus toimittajalle
Tiliöintiehdotus ja laskentakohteen haku saapuneelta verkkolaskulta
Saapuneen verkkolaskusanoman tulkinta
FAQ

Netvisorissa verkkolaskut otetaan aina vastaan Finvoice-muodossa. Netvisor tukee Finvoice 3.0 -standardin mukaisia verkkolaskuja. Verkkolaskuosoitteena voi toimia:

Maventan verkkolaskuosoite
yrityksen omaan pankkitiliin liitetty verkkolaskuosoite
PEPPOL-verkkolaskuosoite (ulkomailta lähetetyt verkkolaskut)

Verkkolaskujen vastaanotto Maventan osoitteella

Netvisorin osto-osiota käyttävät asiakkaat saavat automaattisesti käyttöönsä Maventan verkkolaskuosoitteen. Netvisor aktivoi Maventa-yhteyteen myös verkkolaskujen vastaanoton pankkiverkon kautta. Tämä mahdollistaa verkkolaskujen vastaanoton niiden toimittajien osalta, jotka lähettävät laskuja pankkiverkon kautta.

Maventan verkkolaskuosoitteena toimii yrityksen OVT-tunnus. Operaattoritunnuksena on Maventan tunnus Maventa (003721291126). Mikäli lähettävän yrityksen käyttämä laskutusohjelma käyttää pankkien tarjoamia yhteyksiä verkkolaskujen lähetykseen, operaattoritunnus on tällöin Danske Bankin tunnus DABAFIHH. Tämän vuoksi molemmat verkkolaskuoperaattorit näytetään laskutusosoiteilmoituksella.

Netvisor luo Maventa-yhteyden asiakkailleen automaattisesti aina kun se on mahdollista. Mikäli yritys on rekisteröitynyt Maventan palvelun käyttäjäksi jo ennen Netvisorin käyttöönottoa, tilin kytkentä Netvisorin yhteyteen vaatii toimenpiteitä asiakkaalta tai Netvisorin asiakaspalvelulta.

Netvisor aktivoi Maventa-yhteyteen verkkolaskujen vastaanoton pankkiverkon kautta automaattisesti. Yhteyden avautuminen kestää muutaman pankkipäivän ajan ja mahdollistaa verkkolaskujen lähettämisen ja vastaanottamisen pankkiverkon kautta.

Verkkolaskujen vastaanotto pankkiverkon osoitteella

Yritys voi maksuliikennesopimusta tehdessään sopia oman pankkinsa kanssa verkkolaskujen vastaanotosta. Verkkolaskuosoite on joko IBAN-tilinumeron tai yrityksen OVT-tunnuksen muotoinen. Yleisimmin verkkolaskuosoite muodostetaan joko IBAN-muotoisesta yrityksen pankkitilinumerosta tai yrityksen OVT-tunnuksesta. OVT-tunnus muodostetaan yrityksen y-tunnuksesta seuraavasti: 0037 + yrityksen y-tunnus ilman väliviivaa. Esimerkki: y-tunnuksesta 1967543-8 muodostuu OVT-tunnus 003719675438.

Voit määrittää pankkiverkon verkkolaskuosoitteen Netvisoriin valitsemalla Yritysvalikko > Pankkitilien hallinta.

Valitse Yritysvalikko > Pankkitilien hallinta.
Klikkaa pankkitilin nimeä, jonka verkkolaskuosoitteen haluat määrittää.
Valitse, näytetäänkö Verkkolaskun vastaanotto -osoitteena IBAN- vai OVT-muotoinen osoite.

Poikkeukset:

Jos tiliin kytketty verkkolaskuosoite on muuta kuin kyseiseen pankkitiliin viittaava IBAN tai normaalimuotoinen OVT-tunnus, ota yhteys Netvisorin asiakaspalveluun verkkolaskuosoitteen muokkaamista varten.
Ålandsbankenin tilille verkkolaskujen vastaanotto toimii suoraan ainoastaan OVT-tunnusta käytettäessä, joten maksuliikennesopimusta tehdessä varmista, että verkkolaskuosoitteeksi annetaan OVT-tunnus. Jos pankki kuitenkin antaa IBAN-muotoisen verkkolaskuosoitteen, joka ei ole sama kuin yrityksen tilinumero, ilmoita tämä vaihtoehtoinen verkkolaskuosoite Netvisorin asiakaspalveluun.

HUOM, jos lasku lähetetään tai vastaanotetaan pankkiverkon kautta, liitteet eivät välity laskun mukana Netvisoriin tai Netvisorista vastaanottajalle.

Ulkomaisten verkkolaskujen vastaanotto PEPPOL-verkon kautta PEPPOL-osoitteella

PEPPOL (Pan European Public eProcurement On-Line) on eurooppalainen verkosto sähköisten dokumenttien välittämiseen. Rekisteröitymällä PEPPOL-verkostoon voit vastaanottaa sähköisiä laskuja kaikilta PEPPOL-verkoston kautta lähettämään kykeneviltä yrityksiltä. Rekisteröinnin kautta tieto yrityksesi kyvystä vastaanottaa laskuja PEPPOL-verkostossa lisätään myös PEPPOL Directory -palveluun. Rekisteröityminen verkostoon on maksutonta ja laskujen vastaanotto on tavallisen hinnastomme mukaista.

Yrityksen PEPPOL-verkkolaskuosoite koostuu etuliitteestä ja tunnisteesta. Esimerkki PEPPOL-verkkolaskuosoitteesta: 0216:003712345678 @ PEPPOL.

Maventa toimii yhtenä Peppol Access Pointina Suomessa. Tämä tarkoittaa sitä, että voit rekisteröityä Maventan kautta Peppol-verkkoon verkkolaskujen ja sähköisten dokumenttien vastaanottoa varten. Verkkolasku saapuu PEPPOL-verkosta Maventaan ja verkkolasku muutetaan Maventassa Finvoice-muotoon, jonka myötä se saapuu oikeassa muodossa Netvisoriin yrityksen ostoreskontraan.

Näin otat PEPPOL-verkkolaskujen vastaanoton käyttöön:

Kirjaudu yrityksesi Maventa-tilille.
Valitse Asetukset > Laskuasetukset > Laskujen vastaanotto > PEPPOL-verkkolaskutus.
Klikkaa PEPPOL-verkkolaskujen vastaanottopalvelu auki.

Maventa hoitaa Peppol-rekisteröitymisen puolestasi.

Huom! Jos sinulla ei ole käyttäjätunnuksia yrityksesi Maventa-tilille eli et pääse kirjautumaan Maventa-tilille, ota yhteyttä Netvisorin asiakaspalveluun osoitteeseen tuki.netvisor@visma.com ja kerro, että haluat aktivoida yrityksellesi PEPPOL-verkkolaskujen vastaanoton. Netvisorin asiakaspalvelu aktivoi vastaanoton yritykselle.

Yritykselle lähetetty verkkolasku ei ole tullut perille

Mikäli yritykselle lähetetty verkkolasku ei ole tullut perille, selvitysvastuu on ensisijaisesti laskun lähettäjällä. Jos yksikään verkkolasku ei tule perille, tarkasta seuraavat asiat:

Maventan verkkolaskuosoite:
- Tarkista, onko vastaanottokanava auki ja kytkeytyneenä Netvisoriin.
Pankin verkkolaskuosoite:
- Varmista pankistasi, onko verkkolaskun vastaanottosopimus voimassa Netvisorin yhteyskanavaan kytkettynä.
- Varmista pankistasi, onko sopimus tehty OVT- vai IBAN-osoitteelle.
- Tarkista, että pankkitili, johon sopimus on kytketty, on syötetty Netvisoriin.

Kohdistus vastaanottajalle

Saapuvalta laskuaineistolta Netvisor tarkastelee vastaanottajan verkkolaskuosoitetta ja ostajan y-tunnusta. Laskun kohdistus vastaanottajalle tapahtuu ostajan y-tunnuksen perusteella, joka on ilmoitettu verkkolaskuaineistolla kentässä <BuyerPartyIdentifier>.

Kohdistus toimittajalle

Laskun kohdistus toimittajalle tapahtuu y-tunnuksen, nimen ja toimittajakoodin avulla. Tämä on kerrottu tarkemmin omalla ohjesivulla.

Tiliöintiehdotus ja laskentakohteen haku saapuneelta verkkolaskulta

Kirjanpidon tili ja laskentakohde voidaan tuoda Netvisoriin ostolaskulle verkkolaskusanomalta joko lasku- tai laskurivikohtaisesti seuraavin säännöin:

Laskentakohteet voidaan antaa puolipiste-eroteltuna listana, esim. Kohde1;Kohde2;Kohde3.
Jos annettua kirjanpidon tiliä tai laskentakohdetta ei löydy Netvisorista, ne ohitetaan. Jos on annettu useampi laskentakohde saman otsikon alta, tiliöinnissä käytetään vain listauksen ensimmäistä laskentakohdetta.
Rivitasolla annetut tiedot yliajavat aina laskutason tiedot: jos laskulle on annettu tiliöintiehdotuksena 4000, Netvisor käyttää tätä tiliä niille riveille, joille ei ole erikseen annettu omaa ehdotusta.
Tiliöintiehdotuksissa hyväksytään vain nelinumeroiset tilinumerot.
Sanoman mukana tuleva kirjanpidon tilitieto on vahvin tieto ja Netvisor käyttää tätä. Esimerkiksi tämä yliajaa toimittajan takana mahdollisesti olevan oletustilin ja mahdolliset tiliöintisäännöt.
Sanoman mukana tuleva laskentakohdetieto yliajaa toimittajan takana mahdollisesti olevan laskentakohteen. Tämä vaatii sen, että sanoman mukana tuleva laskentakohde on täysin samanlainen yrityksen omissa laskentakohteissa.

Ehdotukset haetaan seuraavista Finvoice-laskun kentistä:

Kirjanpidon tilin tuonti laskukohtaisesti:

<NormalProposedAccountIdentifier>4000</NormalProposedAccountIdentifier>

Kirjanpidon tilin tuonti laskurivikohtaisesti:

<RowNormalProposedAccountIdentifier>4000</RowNormalProposedAccountIdentifier>

Laskentakohteen tuonti laskukohtaisesti:

<AccountDimensionText>Kohde1</AccountDimensionText>

Laskentakohteen tuonti laskurivikohtaisesti:

<RowAccountDimensionText>Kohde1</RowAccountDimensionText>

Saapuneen verkkolaskusanoman tulkinta

Alla on esimerkki verkkolaskusanomasta ja siitä, mikä kenttä vaikuttaa mihinkin. Rivin perään on kirjoitettu, mikä kenttä on Netvisorissa.

<SellerPartyIdentifier>7654321-2</SellerPartyIdentifier> Myyjän y-tunnus

<SellerOrganisationName>Porin Testiyritys Oyj</SellerOrganisationName> Myyjän nimi

<SellerOrganisationTaxCode>FI76543212</SellerOrganisationTaxCode> Myyjän alv-numero

<SellerStreetName>Itsenäisyydenkatu 44</SellerStreetName> Myyjän katuosoite

<SellerTownName>Pori</SellerTownName> Myyjän postitoimipaikka

<SellerPostCodeIdentifier>28130</SellerPostCodeIdentifier> Myyjän postinumero

<CountryCode>FI</CountryCode> Maakoodi (ei näy ohjelmassa)

<CountryName>Finland</CountryName> Myyjän maa

</SellerPostOfficeBoxIdentifier>

</SellerPostalAddressDetails>

</SellerPartyDetails>

<SellerOrganisationUnitNumber>003776543212</SellerOrganisationUnitNumber> OVT-tunnus

<SellerPhoneNumberIdentifier>02-1123123</SellerPhoneNumberIdentifier> Myyjän puhelinnumero

<SellerEmailaddressIdentifier>tuki@netvisor.fi</SellerEmailaddressIdentifier> Myyjän sähköposti

</SellerCommunicationDetails>

<SellerHomeTownName>Pori, Suomi</SellerHomeTownName> Kotipaikka

<SellerVatRegistrationText>Alv.Rek</SellerVatRegistrationText> Tämä tieto tulee laskun alaosaan ALV-numero-kohdan alle

<SellerPhoneNumber>02-1123123</SellerPhoneNumber> Myyjän puhelinnumero

<SellerFaxNumber>02-123456789, 02-123456788, 02-1234</SellerFaxNumber> Myyjän fax

<SellerCommonEmailaddressIdentifier>tuki@netvisor.fi</SellerCommonEmailaddressIdentifier> Myyjän sähköposti laskun alaosan tiedoissa

<SellerWebaddressIdentifier>http://www.netvisor.fi</SellerWebaddressIdentifier> Myyjän internet-osoite

SellerAccountDetails>

<SellerAccountID IdentificationSchemeName="IBAN">FI91XXXXXXXXXXXXX</SellerAccountID> Toimittajan pankkitili laskun otsikkotiedoissa

<SellerBic IdentificationSchemeName="BIC">NDEAFIHH</SellerBic> Pankkitilin BIC-koodi.

</SellerAccountDetails>

<SellerAccountDetails> Ao. pankkitilit näkyvät laskun kuvassa sivun alalaidassa

<SellerAccountID IdentificationSchemeName="IBAN">FI63XXXXXXXXXXXXX</SellerAccountID>

<SellerBic IdentificationSchemeName="BIC">NDEAFIHH</SellerBic>

</SellerAccountDetails>

</SellerInformationDetails>

<BuyerPartyIdentifier>7654321-2</BuyerPartyIdentifier> Ostajan y-tunnus

<BuyerOrganisationName>Porin Testiyritys (verkkolaskut)</BuyerOrganisationName> Ostajan nimi

<BuyerOrganisationTaxCode>FI76543212</BuyerOrganisationTaxCode> Ostajan ALV-numero

<BuyerCode> Ostajan mahdollinen koodi

<BuyerStreetName>Mannerheiminkatu 5</BuyerStreetName> Ostajan katuosoite

<BuyerTownName>Lappeenranta</BuyerTownName> Ostajan postitoimipaikka

<BuyerPostCodeIdentifier>53900</BuyerPostCodeIdentifier> Ostajan postinumero

<CountryName>Finland</CountryName> Ostajan maa

</BuyerPostalAddressDetails>

</BuyerPartyDetails>

<BuyerContactPersonName>Yhteys Henkilö</BuyerContactPersonName> Yhteyshenkilö

<BuyerPhoneNumberIdentifier>0501245678</BuyerPhoneNumberIdentifier>Yhteyshenkilön puhelinnumero

<BuyerEmailaddressIdentifier>testi@osoite.fi</BuyerEmailaddressIdentifier> Yhteyshenkilön sähköposti

</BuyerCommunicationDetails>

<DeliveryPartyDetails>Toimitusosoite-tiedot

<DeliveryOrganisationName>Testitoimipaikka</DeliveryOrganisationName>

<DeliveryStreetName>Valtakatu 51</DeliveryStreetName>

<DeliveryTownName>Lappeenranta</DeliveryTownName>

<CountryName>Finland</CountryName>

</DeliveryPostalAddressDetails>

</DeliveryPartyDetails>

<DeliveryDate Format="CCYYMMDD">20210622</DeliveryDate> Toimituspäivä

<DeliveryMethodText>Sopimuksen mukaan</DeliveryMethodText> Toimitustapa

<DeliveryTermsText>Noudetaan</DeliveryTermsText> Toimitusehdot

<WaybillIdentifier>Viitteenne</WaybillIdentifier> Viitteenne. Näkyy myös laskun kuvassa rahtikirja-kohdassa.

</DeliveryDetails>

<InvoiceTypeCode>INV01</InvoiceTypeCode> Ei näy Netvisorissa

<InvoiceTypeText>LASKU</InvoiceTypeText>Ei näy Netvisorissa

<OriginCode>Original</OriginCode>Ei näy Netvisorissa

<InvoiceNumber>21000239685</InvoiceNumber> Laskunumero

<InvoiceDate Format="CCYYMMDD">20210622</InvoiceDate> Laskun päivämäärä

<SellerReferenceIdentifier>Viitteemme</SellerReferenceIdentifier> Viitteemme ja Myyjän tilausnumero

<OrderIdentifier>Viitteenne</OrderIdentifier> Viitteenne ja Ostajan tilausnumero (Netvisorin myyntilaskun ulkoinen tilausnumero -kenttä) TAI

<BuyerReferenceIdentifier>Viitteenne</BuyerReferenceIdentifier> Viitteenne ja Ostajan viite

Mikäli verkkolaskusanoman molemmissa kentissä <OrderIdentifier> ja <BuyerReferenceIdentifier> on arvo, viitteenne-kenttään otetaan arvo siitä kentästä, joka on sanomalla ensin.

<AgreementIdentifier>sopimustunnus</AgreementIdentifier> Sopimustunnus

<InvoiceTotalVatExcludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">9200,00</InvoiceTotalVatExcludedAmount> Yhteensä veroton hinta (näkyy laskun kuvassa).

<InvoiceTotalVatAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">2160,00</InvoiceTotalVatAmount> ALV yhteensä (näkyy laskun kuvassa).

<InvoiceTotalVatIncludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">11360,00</InvoiceTotalVatIncludedAmount> Yhteensä verollinen (laskun kuvassa Lasku yhteensä ja näkyy myös laskun summana).

<AccountDimensionText>asiakkaan kustannuspaikkatieto</AccountDimensionText> Kustannuspaikka. Tämä tulee tilausriville, jos kyseinen kustannuspaikka on jo olemassa ja nimi täsmää täysin. Tätä ei luoda sanomasta kustannuspaikaksi.

<VatBaseAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">9000,00</VatBaseAmount> Arvo, josta ALV lasketaan. Netvisorissa ALV lasketaan kuitenkin rivikohtaisesti rivien tietojen perusteella. Tämä tieto näkyy laskun kuvassa.

<VatRatePercent>25,5</VatRatePercent> Oletus ALV-prosentti. Tätä käytetään, jos laskurivien tiedoissa ei anneta tätä rivikohtaisesti.

<VatRateAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">2160,00</VatRateAmount>ALV:n määrä (näkyy laskun kuvassa).

</VatSpecificationDetails>

</InvoiceFreeText>

<PaymentTermsFreeText>7 päivää netto</PaymentTermsFreeText> Maksuehto. Tämä tulee vain tekstimuodossa ja ohjelmaan ei luoda tätä maksuehtoa. Eräpäivä otetaan alla olevasta rivistä.

<InvoiceDueDate Format="CCYYMMDD">20210629</InvoiceDueDate> Laskun eräpäivä

<PaymentOverDueFineFreeText>Viivästyskorko 12,00%</PaymentOverDueFineFreeText> Viivästyskorkoprosenttiteksti (näkyy laskun kuvassa Viivästystiedot-kohdassa).

<PaymentOverDueFinePercent>12,00</PaymentOverDueFinePercent> Viivästyskorkoprosentti (näkyy laskun kuvassa Viivästyskorko-kohdassa).

</PaymentOverDueFineDetails>

</PaymentTermsDetails>

</InvoiceDetails>

Alla on esimerkki laskurivin tiedoista. Netvisorissa laskun summaksi tulee olemassa olevien laskurivien yhteensä oleva summa.

<SubRowFreeText>teksti ennen laskurivejä</SubRowFreeText> Kommenttirivi

</SubInvoiceRow>

</InvoiceRow>

<ArticleIdentifier>100511</ArticleIdentifier> Tuotekoodi

<ArticleName>"Testituote "</ArticleName> Tuotteen nimi

<DeliveredQuantity>100,00</DeliveredQuantity> Toimitettu määrä

<UnitPriceAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">100,00</UnitPriceAmount> Yksikköhinta

<RowPositionIdentifier>1</RowPositionIdentifier> Laskurivi tulee tässä järjestyksessä eteenpäin. Pienin numero tulee ensimmäisenä rivinä.

<RowDeliveryIdentifier>rivikohtainen toimitusnumero</RowDeliveryIdentifier> Rivikohtainen toimitusnumero. Tämä näkyy laskun kuvassa Toimitusnumero-kohdassa tuoterivin kohdalla. Tämä kenttä ei tule kuitenkaan näkyviin laskun tiliöintiriville.

<RowAgreementIdentifier>Rivikohtainen sopimusnumero</RowAgreementIdentifier> Rivikohtainen sopimusnumero. Tämä näkyy laskun kuvassa Sopimus-kohdassa tuoterivin kohdalla. Tämä kenttä ei tule kuitenkaan näkyviin laskun tiliöintiriville.

<RowIdentifier> haluttu teksti</RowIdentifier> Ostajan tilausnumero. Tämä näkyy laskun kuvassa Ostajan tilausnumero -kohdassa tuoterivin kohdalla. Tämä kenttä ei tule kuitenkaan näkyviin laskun tiliöintiriville.

<RowWaybillIdentifier>47620</RowWaybillIdentifier> Rivikohtainen rahtikirjanumero. Tämä näkyy laskun kuvassa Rahtikirja-kohdassa tuoterivin kohdalla. Tämä kenttä ei tule kuitenkaan näkyviin laskun tiliöintiriville.

<RowAccountDimensionText>Laskentakohde</RowAccountDimensionText> Mahdollinen laskentakohde. Tätä ei luoda ohjelmaan, mutta tätä käytetään, jos tämä on jo olemassa yrityksessä laskentakohteena ja täsmää täysin sanomaan.

<RowFreeText>riviselite</RowFreeText> Tuoterivin riviselite

<RowDiscountPercent>10,00</RowDiscountPercent> Ale %

<RowVatRatePercent>25,5</RowVatRatePercent> Rivin ALV-prosentti

<RowVatAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">2160,00</RowVatAmount> ALV:n määrä

<RowVatExcludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">9000,00</RowVatExcludedAmount> Veroton hinta

<RowAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">11160,00</RowAmount> Verollinen hinta

</InvoiceRow>

Laskulle luettava pankkitili luetaan sanoman EpiAccountID-tagista:

<EpiAccountID IdentificationSchemeName="IBAN">FIXXXXXXXXXXXXXXXX</EpiAccountID>

Viitenumero luetaan sanoman EpiRemittanceInfoIdentifier-kentästä.

Viiteenne-kenttään luetaan tiedot alla olevista kentistä tässä järjestyksessä:

/Finvoice/DeliveryDetails/WaybillIdentifier
/Finvoice/InvoiceDetails/OrderIdentifier
/Finvoice/InvoiceDetails/BuyerReferenceIdentifier

Verkkolaskusanomasta ei lueta viesti-kenttää. Jos saapuneella laskulla on ei-validi viitenumero, tämä tieto muuttuu viestikenttään Netvisorin ostolaskulla.

FAQ

Miksi saapunut verkkolasku on kohdistunut väärään toimittajaan?

Verkkolaskut kohdistuvat tietyillä kriteereillä olemassa olevaan toimittajakorttiin Netvisorissa. Jos toimittajakorttien tiedot ovat puutteelliset tai virheelliset (tai toimittajakorttia ei ole lainkaan), on mahdollista, että laskulta löytyy jokin tieto, joka yhdistää laskun väärään toimittajaan. Tällä ohjesivulla on kerrottu tarkemmin, miten kohdistus tarkalleen toimii.

Miksi laskusanomalta ei ole luettu maksuehtoa?

Ostolaskulla maksuehto tulee verkkolaskusanomalla tekstikentässä ("PaymentTermsFreeText"), jolloin maksuehtoa ei valitettavasti osata suoraan lukea Netvisoriin. Jos toimittajakortilla ei ole oletusmaksuehtoa, laskulla oleva kassa-alennus jää laskun asiatarkastusvaiheessa katsottavaksi ja manuaalisesti lisättäväksi. Sama tilanne on skannauspalvelulaskujen suhteen, eli maksuehtoa ei lueta skannauspalvelun kautta tulleelta laskulta.

Miksi laskusanomalla ei toiminut ääkköset?

Finvoice-sanomilla (verkkolaskusanomilla) käytetään ISO-8859-15-merkistöä. Jos laskuilla on ongelmia ääkkösten näkymisen kanssa, yleisin virhe on, että laskun lähettävä järjestelmä käyttää UTF-8-merkistöä ISO-8859-15 sijaan.
Tähän pitäisi saada muutos lähettävään päähän. Netvisorin päässä jokaisen sanoman erillinen konvertointi hidastaisi merkittävästi laskujen saapumisen viivettä, joten tätä ei toistaiseksi tulla tekemään.

Miksi laskulla ei ole näkyvillä laskurivejä?

Jotta laskurivejä voidaan näyttää, laskun verkkolaskusanomalla on oltava tuoterivien osalta joko tuotekoodi <ArticleIdentifier> tai tuotenimi <ArticleName>, jotta tuoterivi tulee näkyville ostolaskulle.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten otan PEPPOL-verkkolaskujen vastaanoton käyttöön Maventan kautta?

Kirjaudu Maventa-tilillesi.
Valitse Asetukset > Laskuasetukset > Laskujen vastaanotto > PEPPOL-verkkolaskutus.
Klikkaa PEPPOL-verkkolaskujen vastaanottopalvelu auki, jolloin Maventa hoitaa Peppol-rekisteröitymisen puolestasi.

Miten määritän pankkiverkon verkkolaskuosoitteen Netvisoriin?

Valitse Netvisorissa Yritysvalikko > Pankkitilien hallinta.
Valitse muokattava pankkitili ja määritä, näytetäänkö verkkolaskun vastaanotto-osoitteena IBAN- vai OVT-muotoinen osoite.

Miten tarkistan, miksi yksikään verkkolasku ei tule perille?

Tarkista Maventan verkkolaskuosoitteelta, että vastaanottokanava on auki ja kytkeytyneenä Netvisoriin.
Varmista pankistasi, että verkkolaskun vastaanottosopimus on voimassa ja kytketty Netvisorin yhteyskanavaan.
Varmista pankistasi, onko sopimus tehty OVT- vai IBAN-osoitteelle, ja että kyseinen pankkitili on syötetty Netvisoriin.

Mistä Finvoice-kentistä Netvisor lukee kirjanpidon tilin ja laskentakohteen?

Kirjanpidon tili laskukohtaisesti: <NormalProposedAccountIdentifier>.
Kirjanpidon tili rivikohtaisesti: <RowNormalProposedAccountIdentifier>.
Laskentakohde laskukohtaisesti: <AccountDimensionText>.
Laskentakohde rivikohtaisesti: <RowAccountDimensionText>.

Miten viitenumero ja Viiteenne-kenttä muodostuvat saapuneelta verkkolaskulta?

Viitenumero luetaan EpiRemittanceInfoIdentifier-kentästä.
Viiteenne-kenttään luetaan tiedot kentistä /Finvoice/DeliveryDetails/WaybillIdentifier, /Finvoice/InvoiceDetails/OrderIdentifier ja /Finvoice/InvoiceDetails/BuyerReferenceIdentifier tässä järjestyksessä.

Avainsanat: vastaanotto, verkkolasku, maventa, peppol

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei