Kausiveroilmoittamisen prosessi järjestelmän kannalta

1. Reskontrat, tiliotteet

  1. Ennen kuin teet Alv-kirjauksen, niin tarkasta seuraavat asiat: 
    • Ovatko kaikki ko. kauden myyntilaskut tulostetut? (PVM kuuluu kaudelle, josta olet kirjaamassa arvonlisäveroa)
    • Ovatko kaikki ko. kauden myyntisuoritukset käsitellyt?
    • Ovatko kaikki ko. kauden ostolaskut käsitellyt?
    • Ovatko kaikki ko. kauden ostosuoritukset (maksut) käsitellyt?
    • Ovatko kaikki ko. kauden tiliotteet käsitellyt?
    • Tarkista erottavat tositteet
    • Tarkista, että täsmäytysnäkymässä ei ole eroja
  2. Käytännössä, tarkasta ettei mitään ko. kaudelle kuuluvaa kirjausta ole tekemättä. Jos joudut tekemään kirjauksia ko. kaudelle myöhemmin, niin silloin täytyy tehdä Alv-ohitus, korjata tilanne ja lopuksi peruuttaa ohitus ja kirjata Alv uudelleen.

2. Kirjaa arvonlisävero

  1. Avaa Taloushallinto - Yrityksen velvoitteet - Alv-laskelma
  2. Valitse vuosi ja kausi, optiona "Näytä tilisaldot"
  3. Tarkasta ja vertaa kohdat (pieniä pyöristyseroja voi olla, se on täysin normaalia)
    • Suoritettavat verot yhteensä
    • Kirjanpidon ALV-velkatilin kohdekuukauden saldo
    • Vähennettävät verot yhteensä
    • Kirjanpidon ALV-saamistilin kohdekuukauden saldo
  4. Kun olet laskelmaan tyytyväinen, niin "Kirjaa arvonlisävero ja pyöristysero"
  5. Järjestelmä siirtää Alv-kirjaukset verotilille

3. Siirry verotilinäkymään

  1. Avaa Taloushallinto - Yrityksen velvoitteet - Oma aloitteiset verot
  2. Lisää mahdolliset Arvonlisäveroilmoituksen alarajahuojennukset ja luo kausi-ilmoitus
  3. Muodosta verotilisiirto
    • Tarkasta maksupäivä
    • Valitse maksutili
    • Tarkasta ja tarvittaessa korjaa summa 
    • Siirrä tilisiirto maksatusnäkymään painamalla ko. nappia
  4. Verotilisiirto on nyt valmiina Osto -valikon Tilisiirrot -kohdassa

4. Siirry valvontailmoitusnäkymään


Aineiston lähetys on mahdollista, kunhan yrityksessä on varmenne kunnossa. 

  1. Avaa Taloushallinto - Yrityksen velvoitteet- Oma-aloitteisten verojen lähetys
  2. Rastita lähetettävä kausiveroilmoitus
  3. Lähetä ilmoitus painamalla nappia "Lähetä valitut"

Huom!
Mikäli lähettäminen ei onnistu, on Valvontailmoitusnäkymästä mahdollista muodostaa siirtotiedosto ilmoitin.fi -palvelua varten.
Tiedosto muodostetaan painamalla nappia "Käsittele valitut ilman lähetystä" ja "Muodosta ja lataa ilmoitin.fi siirtotiedosto" (muista laittaa rasti haluamasi ilmoituksen eteen ennen kuin painat nappia). Tallenna siirtotiedosto haluamaasi kansioon kiintolevyllesi ja mene lähettämään se manuaalisesti ilmoitin.fi -palvelun kautta.
Kun lähetys on tehty ilmoitin.fi -palvelun kautta, tulee sinun merkitä ko. valvontailmoitus lähetetyksi. Laita rasti ilmoituksen eteen ja paina nappia "Aseta valitut lähetetyiksi" ja "Merkitse ilmoitukset lähetetyksi".
"Merkitse ilmoitukset lähetetyiksi" -nappi EI LÄHETÄ MITÄÄN AINEISTOA VEROTTAJALLE, se vain asettaa ilmoituksen tilaksi "lähetetty".



Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.