Uuden myyntilaskun tekeminen : Netvisor

Uuden myyntilaskun luominen

Voit avata näkymän tai suorittaa toiminnon valitsemalla jonkin seuraavista tavoista:

Valitse Myynti > Laskutus > Uusi myyntilasku.
Avaa asiakashaku ja valitse "Luo asiakas ja Laskuta" -toiminto.
Avaa asiakasnäkymä ja valitse "Viimeisimmät myyntilaskut" -laatikon vihreä plus -painike.
Avaa tuotehaku ja valitse sivun alareunasta "Vie valitut myyntilaskulle" -toiminto.
Valitse yläpalkista Luo uusi > Myyntilasku.

Ohjeen sisältö

SISÄLTÖ

Uusi lasku

Asiakas Näkymä näyttää listauksen olemassa olevista asiakkaista. Tarvittaessa voit luoda uuden asiakkaan valitsemalla Syötä uusi asiakas -linkin. Asiakkaan luonnista löytyy oma ohjesivunsa. Laskulle on mahdollista valita Tilapäinen asiakas, kun haluat luoda laskun asiakkaalle, jolla ei ole omaa asiakaskorttia.

Aputoiminimi: Mikäli yrityksessä on käytössä aputoiminimi, voit valita sen listauksesta. Aputoiminimestä löytyy oma ohjesivunsa.

Päiväys: Laskun päiväys määrittää laskun tositteen päiväyksen, jos kirjauspäivää ei anneta erikseen.

Kirjauspäivä: Kirjauspäivä määrittää laskusta muodostuvan tositteen päiväyksen. Jos et anna kirjauspäivää, järjestelmä käyttää tositteella oletuksena laskun päivää.

Arvopäivä: Arvopäivä vaikuttaa maksuehtoon. Jos käytät maksuehtoa esimerkiksi 14 pv netto, järjestelmä laskee eräpäivän arvopäivästä. Jos et anna arvopäivää, eräpäivä lasketaan laskun päivästä.

Maksuehto: Valitse olemassa oleva maksuehto. Uusia maksuehtoja voit luoda kohdassa Myynti > Perustiedot ja asetukset > Maksutapojen hallinta. Järjestelmä laskee eräpäivän maksuehdon perusteella laskun päiväyksestä. Jos valitset maksuehdoksi eräpäivän, syötä eräpäivä käsin Eräpäivä-kenttään. Jos käytät verkkolaskutusta, eräpäivän on oltava vähintään neljä pankkipäivää tulevaisuudessa.

Eräpäivä: Laskun eräpäivä muodostuu maksuehdon perusteella. Jos maksuehto on eräpäivä, voit syöttää eräpäivän käsin haluamallesi päivälle.

Toimituspäivä Näkymä näyttää laskun tuotteiden toimituspäivän.

Myyjä: Jos kohdassa Myynti > Perustiedot ja asetukset > Myyjät on valittu henkilöitä myyjiksi, he ovat valittavissa alasvetovalikosta. Jos myyjän taakse on määritetty provisioprosentti, tuoteriveille tulee valittu provisioprosentti suoraan myyjän takaa.

Viitteemme / Viitteenne: Kenttiin mahtuu 35 merkkiä, kun lasku lähetetään verkkolaskuna. Paperilaskulle mahtuu noin 21 merkkiä (luku on viitteellinen, koska PDF-laskun kenttä ei skaalaudu).
Viitteenne-kentän sisältö viedään verkkolaskusanomalle sekä kohtaan "WaybillIdentifier" että "BuyerReferenceIdentifier". Viitteemme-kentän sisältö viedään sanomalle kohtaan "SellerReferenceIdentifier".

Kopioi asiakkaan lisätietokentät laskulle: Toiminto tuo asiakaskortin Lisätietokentät laskulle. Lisätietokentät löytyvät asiakaskortin "Lisätietokenttien muokkaus" -välilehdeltä.

Tallenna: Toiminto tallentaa tiedot ja vie eteenpäin laskunäkymään.

Tallenna luonnoksena: Laskun voi tallentaa tilaan "Luonnos", jolloin sitä ei voi vielä lähettää. Luonnostilassa laskua voidaan täydentää ilman riskiä, että se lähetetään vahingossa eteenpäin. Kun laskulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit muuttaa laskun lähetysvalmiiksi ja lähettää sen asiakkaalle. Luonnos ei muodosta laskulle laskunumeroa eikä viitenumeroa. Luonnoksella ei ole kirjanpidollista vaikutusta, eikä se näy raporteilla tai esimerkiksi kassavirtaennusteessa. Luonnosta voi muokata, vaikka luonnoksen päivä olisi lukitulla kaudella, mutta tällöin luonnoksen päivä on siirrettävä avoimelle kaudelle, jotta muutokset tallentuvat. Jos luonnos on lukitulla kaudella, voit päivittää sen laskuksi vain, jos siirrät päivämäärän avoimelle kaudelle ennen toimenpidettä. Luonnosta ei voi poistaa lukitulta kaudelta, mutta voit siirtää luonnoksen päivän avoimelle kaudelle ja poistaa luonnoksen sen jälkeen. Jos laskutat luonnoksen, laskulle tulee samat päivät, jotka ovat olleet luonnoksella (laskupäivä ja kirjauspäivä), ja laskulle muodostuu laskunumero ja viitenumero.

Myyntilaskun luomisen yhteydessä näytetään varoitus, mikäli asiakkaan maksukäyttäytymisessä on havaittu viiveitä:

Asiakkaan maksupäivä suhteessa eräpäivään 12 kk jaksolla on vähintään +30 pv.
Asiakkaan maksupäivä suhteessa eräpäivään 3 kk jaksolla on vähintään +14 pv verrattuna 12 kk lukemaan (esim. 0 pv -> +14 pv). Lisäksi asiakkaalla täytyy olla vähintään yksi maksettu tai luottotappiollinen lasku per kvartaali edellisen 12 kk aikana.

Uuden myyntilaskun luonnin yhteydessä on mahdollista laskuttaa asiakkaalle kertyneet korot. Lisätietoa tästä löytyy Korkolaskujen luominen -ohjeesta.

Laskun tiedot

Myyntilaskuluettelosta ennakkoon valittuja laskuja voi selata eteen- ja taaksepäin nuolinäppäimistä.
Tosite-kohta näyttää laskun tositetiedon. Tosite muodostuu, kun lasku on tulostettu tai lähetetty asiakkaalle "Lähetä lasku" -toiminnon kautta.
Maksusuunnitelma-kohdasta voidaan valita laskulle maksusuunnitelma. Jos lasku on tilassa Luonnos, maksusuunnitelmaa ei voi tehdä ennen kuin luonnoksesta on tehty lasku.
Laskun tila on aluksi Lähettämätön. Viitenumerokenttään tulee laskun viite, ja laskulle muodostuu numero juoksevan numeroinnin mukaisesti. Laskunumero voi olla enintään 18 merkkiä pitkä.

Asiakastiedot

Näkymä näyttää asiakkaan tiedot, jotka tulevat asiakaskortilta.

Voit esikatsella asiakaskortin tietoja klikkaamalla asiakkaan nimeä. Voit päivittää asiakaskortin tietoja valitsemalla "Hallinnoi asiakastietoja" -painikkeen. Jos päivität asiakastietoja, hae asiakas laskulle uudelleen, jotta tiedot päivittyvät käsittelyssä olevalle laskulle.

Näkymässä voit vaihtaa asiakasta klikkaamalla asiakkaan nimen perässä näkyvää ympyrän muotoista nuoli-ikonia. Voit siirtyä asiakaskortille klikkaamalla kynä ja lehtiö -painiketta.

Toimitusosoite ja laskun muut tiedot

Toimitusosoite: Toimitusosoite-kohdassa voit tarvittaessa muokata laskun toimitustietoja käsiteltävälle laskulle.

Kirjauspäivä: Kirjauspäivä määrittää laskusta muodostuvan tositteen päiväyksen. Jos et anna kirjauspäivää, tositteella käytetään oletuksena laskun päivää.

Yritys/aputoiminimi: Voit valita, tehdäänkö lasku päätoiminimelle vai mahdolliselle aputoiminimelle.

Valuutta: Jos haluat tehdä laskun muussa valuutassa kuin euroissa, valitse listasta oikea valuutta. Valuutan perässä näkyvä kurssi on edellisen päivän EKP:n hakuhetken kurssi. Kurssi haetaan kerran päivässä noin kello 17:15. Kirjanpitovaluutta on aina euro, joten tositteelle tulee summa euroissa. Jos käytät muuta valuuttaa kuin euroa ja laskun laskutusmaana on Finland, laskupohjalla näkyvät sekä kyseinen valuutta että eurosumma. Jos laskutusmaa on esimerkiksi United Kingdom ja valuuttana punta, laskulla näkyy vain puntamääräinen summa.

Viitenumero: Ohjelma laskee viitenumeron automaattisesti, ellei asiakkaan takana ole määriteltyä vakioviitettä. Voit vaihtaa viitenumeron lähettämättömälle laskulle ratas-painikkeesta.

"Salli päällekkäinen viitenumero" -valinta mahdollistaa saman viitenumeron käytön useilla laskuilla.
"Laske tarkiste" -valinta laskee syötettyyn viitenumeroon tarkistenumeron, jotta viite on muodollisesti oikein.
"Muodosta RF-viite" -valinnalla laskulle saa generoitua kansainvälisen RF-viitteen.

Netvisorin viitenumero muodostuu seuraavasti:

Ensin on yrityksen tietokanta-id.
Seuraavaksi yksi välinolla.
Sitten laskun tietokanta-id.
Lopuksi tarkistenumero.

Sopimustunnus: Sopimustunnus viedään vain verkkolaskulle. Sopimustunnus talletetaan sanomalla kenttään "AgreementIdentifier". Sopimustunnus ei tulostu paperilaskulle.

Verotuskäsittely: Verotuskäsittely voidaan määrittää valmiiksi asiakastietoihin asiakkaan Lisätietojen muokkaus -välilehden Verotuskäsittely-kohtaan. Tarvittaessa voit vaihtaa verotuskäsittelyn laskulla, jolloin laskulle syötetty tieto yliajaa asiakkaan takana olevan valinnan. Voit myös valita verotuskäsittelyn aina laskun tekovaiheessa.

Asiakkaan laskutusmaaryhmän mukainen käsittely: Asiakkaalle valittu maatieto määrittää verokäsittelyn automaattisesti.
- Suomi: Kotimainen käsittely.
- EU: Yhteisökäsittely (jos Y-tunnus-kentässä on tietoja > ALV 0 %, jos henkilöasiakas > tuotteen takana oleva ALV %).
- EU:n ulkopuolinen: ALV 0 %.
Maatieto luetaan laskutusosoite-kohdan Maa-kentästä, ei mahdollisen toimitusosoitteen Maa-kentästä.
Ei arvonlisäverokäsittelyä: Kaikki asiakkaan myynti on oletuksena ALV 0 %.
Kotimainen rakennuspalvelun verokäsittely: Asiakkaan myynnissä käytetään rakennuspalvelun verokäsittelyä.
Kotimaan mukainen ALV-käsittely: Asiakkaalle käytetään kotimaista ALV-käsittelyä maasta riippumatta.

Veroteksti laskulla: Verotekstin voit valita laskulle tästä kohdasta. Alasvetovalikossa olevat tekstit ovat Netvisorin vakiotekstejä, eikä niitä voi muokata tai lisätä. Jos asiakaskortille on lisätty asiakkaan taakse kohta "Veroteksti laskulla", tämä teksti nousee automaattisesti myyntilaskulle.

Maksusuoritukset, sisäiset lisätiedot ja laskun liitteet

Maksusuoritukset: Maksusuoritukset-osiosta pääset tarkastelemaan laskulle kohdistettuja maksusuorituksia sekä myyntisuoritustositteita.
Sisäiset lisätiedot: Sisäiset lisätiedot -kenttään voit tarvittaessa syöttää laskuun liittyvän tekstimuotoisen kommentin, joka ei tulostu lähetettävälle laskulle.
Laskuun liittyvät dokumentit: Laskuun liittyvät dokumentit -kenttään linkittyy tilausnumero, jos lasku on muodostettu myyntitilauksesta.
Laskun liitteet: Voit lisätä liitteitä raahaamalla ne laskulle tai hakemalla tiedoston tietokoneelta. Liitteen lisäämisen yhteydessä valitset, lähteekö liite laskun mukana. Voit muuttaa asetusta myös jälkikäteen. Jos liitteen ei ole tarkoitus lähteä laskun mukana, vaan se toimii esimerkiksi sisäisenä lisätietona, tästä ilmoitetaan erillisellä huomiolla (lukon kuva). Sallitut tiedostomuodot ovat: .pdf (verkkolaskuilla myös .doc, .xls, .csv, .tif, .jpg, .gif, .txt, .xsl, .html, .xlsx). Liitetiedoston tiedostonimen maksimimerkkimäärä on 50, sisältäen myös tiedostopäätteen (esim. .pdf). Myyntilaskujen liitetiedostojen kokorajoitus on pääsääntöisesti 5 MB / liite verkko- ja sähköpostilaskujen osalta ja koko verkkolaskun osalta enintään 25 MB. Osalla vastaanottajien operaattoreista voi olla vastaanottajakohtaisia rajoitteita, esimerkiksi 2 MB. Jos lähetät laskun PDF eKirjeenä, liitteen muodon on oltava .pdf, muuten liite ei lähde laskun mukana. Verkkolaskutus sallii laajemmat tiedostomuodot. Myyntilaskun lähetys ei salli suojattuja liitteitä. Koulutusympäristössä myyntilaskun liite ei siirry verkkolaskun mukana toiseen yritykseen.

Lisää eScan-liite: Toiminto vie näkymään, josta voit valita eScan -palveluun lähettämäsi liitetiedoston. Jos lasku on jo lähetetty (laskulla on tosite), liitteen lisääminen vaatii kirjanpitäjän oikeudet. Lähettämättömään laskuun liitteen lisäys onnistuu ilman kirjanpitäjän oikeutta.
Viimeisimmät lähetys- ja tilatiedot: Näkymä näyttää laskulle tehdyt toimenpiteet. Näkymästä voit avata ja tulostaa laskun siinä muodossa, jossa se on alun perin lähetetty asiakkaalle (PDF-linkki).

Lisätiedot

Laskulle tuotavia, asiakasta tai kyseistä laskua koskevia lisätietoja voidaan lisätä Myyntilaskun toiminnot -palkin takaa kohdasta "Lisätiedot".

Viivästyskorko: Korkoprosentti asetetaan kohdassa Myynti > Perustiedot ja asetukset > Myynnin perustiedot. Tarvittaessa voit vaihtaa korkoprosentin laskulle. Korkoprosenttia käytetään, kun halutaan luoda järjestelmästä erillinen korkolasku. Järjestelmä laskee koron tämän prosentin perusteella ja sen mukaan, kuinka paljon suoritus tuli myöhässä eräpäivään nähden.

Kolmikantakauppa: Kolmikantakauppa vaikuttaa ALV-yhteenvetoilmoitukseen ja sen kauppatavarakoodiin. Jos laskulle on ruksattu "Kolmikantakauppa", laskun kauppatavarakoodiksi tulee oletuksena kolmikantakauppa. Laskulle pitää kuitenkin lisätä käsin tieto, että kyseessä on kolmikantakauppa. Kirjanpitäjän roolilla tämän voi lisätä myös jo lähetetylle laskulle.

Tulostusmuoto: Valitse, missä muodossa lasku tulostetaan. Valinnalla määritetään, lähetetäänkö pelkkä lasku vai lasku + tilisiirto. Oletuksena valinta haetaan asiakkaan takaa, mutta voit vaihtaa sen laskulle.

Edellinen korkoajo: Kohta näyttää edellisen korkoajon päivämäärän. Voit poistaa päivämäärän, jos haluat muodostaa uuden korkolaskun poistetun tilalle. Korkolaskuista on kerrottu tarkemmin täällä.

Lisätietokentät: Myynnin perustiedoissa on mahdollista lisätä asiakaskohtaisia lisätietoja, joita voi halutessa tuoda myös laskulle. Lisätietokenttä voi olla päivämäärämuotoinen, vapaa tekstikenttä tai desimaaliluku. Lisätietokentät saat laskulle klikkaamalla "Kopioi asiakkaan lisätietokentät laskulle" -painiketta laskun lisätiedoissa. Lisätietokenttien käytöstä löytyy tarkempi ohje täältä.

Laskurivit

Teksti ennen / jälkeen laskurivejä: Kenttiin voidaan kirjoittaa tietoa, joka tulostuu laskulle ennen tai jälkeen laskurivien.

Myynnin perustiedoissa asetettavat vakiotekstit ennen ja jälkeen laskurivejä käyttävät samoja kenttiä. Jos kenttiin tulostuu tekstiä asiakkaan oletustiedoista, myynnin perustietoihin syötetty teksti korvaa asiakaskortilta tulevan oletustekstin. Teksti ennen ja jälkeen laskurivien -kenttiin mahtuu 500 merkkiä per kenttä.

Laskutettava tuote: Valitse laskutettava tuote kirjoittamalla tuotteen nimi tai tuotekoodi Hae laskutettava tuote -kenttään. Laskuriville haetaan tuotteen tiedot, esimerkiksi ALV-kanta, tuotekortin takaa. Tuotelistauksen saat näkyviin klikkaamalla suurennuslasia. Jos yrityksessä on varastonhallinta käytössä, näkymä näyttää tuotteen varastotiedot:

Varastossa: tuotteen määrä varastossa.
Varattu: avoinna olevat myyntitilaukset.
Tulossa: tuotteen ostotilaukset, joita ei ole vielä vastaanotettu varastoon.

Kun olet valinnut tuotteen laskulle, syötä riville myytävien tuotteiden oikea kappalemäärä.

Riviselite: Riviselitteeseen voit antaa halutun selitteen tuoteriville (kenttään mahtuu 512 merkkiä). Hankintahinnan ja provision näkyvyys määräytyy myynti- ja ostoreskontrien oikeuksista (Yritysvalikko > Myynti- ja ostoreskontrien oikeudet). Jotta hankintahinta ja kate näkyvät, käyttäjällä tulee olla vähintään lukuoikeus tuotteen hankintahintaan. Jotta tietoa voi muokata, käyttäjällä tulee olla hankintahinnan muokkausoikeus.

Laskuriville haetaan hintatiedot tuotteen takaa, mutta voit tarvittaessa päivittää rivejä.
Yksikköhinnan voi antaa jopa 12 desimaalin tarkkuudella. Laskurivisumman laskenta tapahtuu samalla tarkkuudella, ellei luku pyöristy aiemmin tasalukuun. Tämä tarkkuus helpottaa tilanteita, joissa tuotteiden tai tuotepakettien yksikköhinta on hyvin pieni. Asiakkaalle lähtevällä verkkolaskulla arvo voi olla enintään viisi desimaalia. Muiden lähetysmuotojen kohdalla tieto näytetään enintään neljän desimaalin tarkkuudella.

Asiakkaan tiliöintiehdotus: Asiakkaan tiliöintiehdotus -kenttään voit syöttää laskun vastaanottajalle tiliöintiehdotuksen, joka näkyy verkkolaskusanomalla.

Tiliöintiehdotus: Tiliöintiehdotus-kentän tiliöinti on yrityksen sisäinen tieto, ja tämä tili muodostuu myyntilaskun tositteelle. Tiliöintiehdotus yliajaa tuotteen takana olevan tiliöinnin.

Laskurivin toiminnot

Laskurivin edessä oleva painike avaa seuraavat toiminnot:

Siirry tuotekortille: Avaa tuotteen tuotekortin.
Avaa tuotekortti: Avaa tuotekortin esikatseluun.
Lisää laskurivi: Lisää uuden tyhjän laskurivin, jolle voit valita laskutettavan tuotteen.
Lisää välisummarivi: Lisää laskurivien väliin välisummarivin, joka laskee yhteen tämän rivin yläpuolella olevien laskurivien summat. Välisummarivejä voidaan hyödyntää esimerkiksi koontilaskutuksessa, kun tietoja halutaan erotella tilauskohtaisesti.
Lisää kommenttirivi: Lisää kommenttirivin, joka tulostuu laskulle ja lähtee laskun mukana.
Kopioi rivi: Kopioi kyseisen rivin uudeksi laskuriviksi.
Poista rivi: Poistaa kyseisen rivin laskulta.
Linkitä tapahtumarivi: Linkitä myyntirivi halutulle varaston hankintariville, jos tuotteen eräkäsittelyksi on määritetty FIFO.
Kopioi laskentakohteet halutuille riveille: Jos laskuriville on viety laskentakohdetieto, voit kopioida laskentakohteen myös muille riveille. Ruksaa halutut rivit aktiiviseksi ennen toiminnon suorittamista.

Laskurivien edessä olevien kolmen pisteen avulla voit vaihtaa rivien järjestystä raahaamalla rivin halutulle paikalle.
Laskurivin edessä olevan alasvetovalikon lisäksi osalle toiminnoista on erilliset painikkeet, jotka on kuvattu seuraavassa.

Tee valituille: Tämän toiminnon avulla voit valituille riveille tehdä seuraavia toimenpiteitä:

Poista valitut rivit.
Kopioi valitut rivit.
Jaksota valitut rivit.
Hyvitä valitut rivit.

Laskun ALV:n toimintalogiikka

Netvisorissa käytetään laskurivikohtaista ALV-laskentaa, joka on eurooppalaisen standardin mukainen tapa laskea arvonlisäverot. Laskun verottomista rivisummista lasketaan (tarvittaessa arvonlisäverokantakohtaisesti) veron peruste. Veron perusteesta lasketaan arvonlisävero ja laskun loppusumma.

Rivikohtainen laskenta: Ohjelma laskee ensin jokaisen laskurivin verottoman summan (määrä × yksikköhinta) ja pyöristää sen kahden desimaalin tarkkuudella.
ALV:n laskeminen: Jokaiselle riville lasketaan arvonlisävero kyseisen rivin verottomasta summasta, ja myös tämä ALV-osuus pyöristetään kahden desimaalin tarkkuudella.
Yhteissumma: Laskun kokonais-ALV on rivikohtaisten, pyöristettyjen ALV-osuuksien summa.

Rivikohtaiset toiminnot, käsittelyhistoria ja lisätiedot

Laskulle voidaan tarvittaessa lisätä välisummarivi, kommenttirivi sekä laskutuslisät erillisillä toiminnoilla.

Lisää laskurivi: Lisää laskulle uuden tyhjän laskurivin.

Lisää välisummarivi: Lisää laskurivien väliin välisummarivin, jonka avulla voidaan laskea tämän rivin yläpuolella olevien laskurivien summat yhteen. Välisummarivejä voidaan hyödyntää esimerkiksi koontilaskutuksessa, kun tietoja halutaan erotella tilauskohtaisesti. Kun olet lisännyt välisummarivin, valitse kyseisen rivin kohdalta, lasketaanko välisumma.

Lisää kommenttirivi: Lisää kommenttirivin, joka tulostuu laskulle.

Lisää laskutuslisät: Lisää laskutuslisät, jotka voidaan määrittää kohdassa Myynti > Asetukset > Laskutuksen asetukset > Myyntilaskujen lisät.

Uuden tuotteen luominen: Uuden tuotteen luominen onnistuu myyntilasku-näkymästä. Tuotteen luomisesta löytyy tarkempi ohje omalta ohjesivultaan.

Käsittelyhistoria: Käsittelyhistoria näyttää myyntilaskun tapahtumat sekä laskuun tehdyt muutokset. Käsittelyhistoriaan tallentuvat myös laskun luojan ja muokkaajan tiedot. Käsittelyhistoriaan lisättyjen kommenttien lukumäärä näkyy linkin ohessa olevasta lukumäärälaskurista.
Lisätiedot: Lisätiedot-painikkeen takaa voit hallita laskulle tuotavia, asiakasta tai kyseistä laskua koskevia lisätietoja.

Sarakkeet

Käyttäjä voi itse vaikuttaa riveillä näkyviin sarakkeisiin käyttöliittymässä. Näin turhat sarakkeet voidaan piilottaa. Asetus on käyttäjäkohtainen. Sarakeleveyksiä voi säätää itselle sopivaksi. Valinnat eivät vaikuta asiakkaalle lähtevän laskun tietoihin.

Sarakkeiden kautta saat näkyville rivikohtaiset toiminnot painamalla hiiren kakkospainiketta tuoterivin päällä minkä tahansa sarakkeen kohdalla.

Siirry tuotekortille: Vie kyseisen tuotteen tuotekorttiin.
Avaa tuotekortti: Avaa tuotekortin perustietonäkymään.
Lisää laskurivi: Lisää laskulle uuden laskurivin.
Lisää välisummarivi: Lisää rivin, joka laskee sen yläpuolella olevat tuoterivit yhteen.
Lisää kommenttirivi: Lisää laskuun uuden kommenttirivin.
Kopioi rivi: Kopioi kyseisen rivin.
Poista rivi: Poistaa kyseisen tuoterivin.
Kopioi laskentakohteet valituille riveille: Kopioi riveille laskentakohteet. Jos tuotteen takana on laskentakohde valittuna, se tulee automaattisesti myös laskulle.
Jaksota rivit: Jaksota halutut rivit halutulla kuukausijaolla tai jakokäyrällä. Jakokäyriä voi muokata kirjanpidon perustoimintojen kautta. Tarkempi ohjeistus löytyy täältä.

Myyntilaskun toiminnot

Myyntilaskun toiminnot -valikko sijaitsee myyntilaskunäkymän oikeassa ylälaidassa. Valikosta löytyvät seuraavat toiminnot:

Kopioi lasku: Kopioi kyseisen laskun tiedot uudelle laskulle. Voit käyttää tätä, jos sama lasku tehdään useamman kerran. Uudelle laskulle voit muokata tarvittavat tiedot (esimerkiksi päivämäärät) ennen laskun lähetystä. Huomioi, että laskun tuoterivit kopioituvat sellaisenaan. Jos muutat kopioinnin jälkeen tuotteen nimeä tuotekortilta, tieto ei päivity laskulle. Jotta päivitetty tuotenimi näkyy laskulla, poista väärällä nimellä oleva tuoterivi ja lisää uusi laskurivi.

Kopioi lasku luonnokseksi: Kopioi laskun tiedot ja tekee uudesta laskusta luonnoksen.

Muodosta hyvityslasku: Muodostaa laskusta hyvityslaskun. Toiminto muodostaa kokohyvityksen alkuperäisestä laskusta. Jos haluat hyvityslaskun vain osasta alkuperäisen laskun tietoja, muokkaa hyvityslaskun rivejä ennen sen lähetystä.

Luo ja kohdista hyvityslasku: Toiminto kohdistaa hyvityslaskun automaattisesti sille laskulle, josta hyvityslasku luodaan, ja luo tositteen hyvityslaskulle automaattisesti.

Lisää suoritus: Toiminnolla voit kirjata manuaalisen suorituksen laskulle.

Luo tilisiirto: Toiminnolla voit luoda tilisiirron suoraan hyvityslaskulta tai laskulta, jolle on kirjattu ylisuoritus. Toiminto vie tekemään uutta tilisiirtoa ja tilisiirrolle täyttyvät automaattisesti laskulta: summa, viitenumero, eräpäivä sekä saajan tiedot. Saajan ja maksajan tilinumero tulee lisätä itse tilisiirrolle.

Laskun lisätiedot: Lisätiedot-näkymässä näytetään laskulle tuotavat, asiakasta tai kyseistä laskua koskevat lisätiedot. Tiedot tulevat asiakaskortilta, ja niitä voi muokata ja lisätä lisätiedot-näkymässä. Tässä näkymässä syötetyt tiedot korvaavat asiakaskortilla olevat tiedot. Lisätiedoista löytyy oma ohjesivunsa.

Laskukohtaiset laskentakohteet: Jos kohdassa Myynti > Perustiedot ja asetukset > Myynnin perustiedot myyntilaskun oletuslaskentakohde on määritetty laskukohtaiseksi, voit jakaa myyntilaskun saatavat laskentakohteille tällä toiminnolla.

Varastotiedot: Varastotiedot-välilehti näkyy, jos yrityksessä on varastonhallinta käytössä. Välilehdeltä näet myyntilaskusta muodostuneet varastokirjaukset. Myyntilasku tekee tapahtuman Myynti niille tuotteille, jotka ovat varastotuotteita. Tilana on Käsitelty, mikä tarkoittaa, että myyntilasku vähentää tuotteita varastosta. Ei-varastoitaville tuotteille ei muodostu varastokirjausta.

Poista lasku: Poistaa laskun reskontrasta. Voit poistaa laskun ilman kirjanpitäjän oikeutta, jos lasku on lähettämättä tai ilman tositetta. Jos lähetetty lasku on ylimääräinen, tee siitä hyvityslasku, lähetä hyvityslasku asiakkaalle ja kohdista laskut keskenään. Kirjanpitäjän oikeuksilla voit poistaa myös tositteellisen ja lähetetyn laskun, mutta suositeltavaa on käsitellä ylimääräiset laskut hyvityslaskun kautta.

Esikatsele: Esikatsele-painike avaa laskun esikatselutilaan. Esikatselutila seuraa laskun tilaa. Jos lasku on tilassa Erääntynyt, esikatselu näyttää laskun maksumuistutus-otsikolla. Esikatselu näyttää, miltä seuraava tulostus lähetysprosessissa tulee näyttämään. Esikatselu vastaa paikallisesti tulostettavaa laskua, mutta PDF eKirjeelle laskupohjaa on muokattu, jotta tiedot menevät tulostuspalvelun tarjoajan tarvitsemiin kohtiin. PDF eKirjeen marginaali poikkeaa hieman.

Laskulla olevia kenttiä tai laskurivien sarakkeita (esimerkiksi tuotekoodi) ei ole mahdollista poistaa tai piilottaa.

Laskun lähetys

Pääset laskun lähetykseen painamalla Lähetä lasku -painiketta. Toiminto ohjaa lähetysprosessinäkymään. Yhdessä lähetysprosessissa voit lähettää laskun yhteen kanavaan. Alla on kuvattu laskun lähetys eri kanavien kautta. Tarvittaessa voit lähettää laskun uudelleen eri kanavaan viemällä sen uudelleen lähetysprosessiin.

Laskun lähetys verkkolaskuna

Jos asiakastietoihin on syötetty verkkolaskuosoite, lähetysprosessi tarjoaa ensisijaiseksi lähetyskanavaksi verkkolaskua.

Avaa lähetysprosessinäkymä painamalla Lähetä lasku.
Tarkista, että lähetyskanavana on verkkolasku.
Paina "Lähetä verkkolaskut" -painiketta, jotta lasku lähtee asiakkaalle.

Jos haluat lähettää laskun verkkolaskuna, mutta asiakkaan takana ei ole verkkolaskuosoitetta, toimi seuraavasti:

Valitse lähetysprosessinäkymässä linkki "Tarkista asiakkaiden verkkolaskuosoitteiden saatavuutta".
Anna tarvittavat tiedot ja tarkista, löytyykö asiakkaalle verkkolaskuosoite.

Verkkolaskuosoitteita haetaan Tiekestä.

Laskun lähetys sähköpostitse

Jos asiakaskortilla ei ole verkkolaskuosoitetta, mutta sähköpostiosoite on, järjestelmä tarjoaa ensisijaiseksi lähetysmuodoksi sähköpostia.

Vie lasku lähetysprosessiin painamalla Lähetä lasku.
Tarkista lähetysprosessinäkymässä vastaanottajan sähköpostiosoite.
Lisää halutessasi PDF-liite laskulle.
Lähetä lasku sähköpostitse näkymän ohjeiden mukaisesti.

Laskujen lähettämisestä sähköpostitse saa lisätietoa ohjeesta Myyntilaskujen lähettäminen sähköpostilla.

Laskun lähettäminen pdf eKirjeenä

PDF eKirje -tulostuspalvelu mahdollistaa laskujen lähettämisen tulostuspalvelun kautta, myös ulkomaille. Palvelu on toteutettu Postin kanssa ja se on käytettävissä rinnakkain verkkolaskun lähetyspalvelun kanssa. Lisätietoa palvelusta löydät täältä.

Valitse Lähetysluokaksi 1. tai 2. luokan kirje.
Valitse Tulostusväriksi mustavalkoinen tai värillinen. Väritulosteen käyttö maksaa enemmän PDF eKirjettä käytettäessä.
Lisää halutessasi liite lähetysprosessinäkymässä. Kyseinen liite tulee kaikille samassa lähetysprosessissa oleville PDF eKirjeitse lähetettäville laskuille.
Esikatsele lähtevää laskua klikkaamalla kuva-ikonia. Valinta on käytettävissä PDF eKirjeitse lähteville laskuille.
Lähetä aineistot PDF eKirje -tulostuspalveluun.

PDF eKirje -tulostuspalvelun oletusasetuksia (Yritykset perustiedot > PDF eKirje -tulostuspalvelun oletusasetukset) voit muuttaa, ja ne näkyvät kohdissa 1, 2 ja 3.

Huomioi, että kuluttaja-asiakkaiden laskujen välitys Kivran digipostilaatikkoihin on mahdollista. Jos kuluttaja-asiakkaan lasku lähetetään Netvisorista PDF eKirjeenä ja vastaanottajalla on Kivra käytössä, lasku ohjataan automaattisesti Kivraan paperipostin sijaan.

Laskun paikallinen tulostaminen

Jos asiakaskortille ei ole syötetty laskutusosoitetietoja tai haluat viedä laskun lähetysprosessiin ilman, että se lähetetään asiakkaalle, voit tulostaa laskun paikallisesti PDF-muodossa.

Vie lasku lähetysprosessiin painamalla Lähetä lasku.
Tarkista lähetysprosessinäkymästä, mitä kautta Netvisor yrittää lähettää laskua.
Jos laskun alla lukee jotain muuta kuin "Tulosta" ja haluat tulostaa laskun paikallisesti:
- Ruksaa haluttu laskurivi rivin perästä.
- Valitse Vaihda valittujen kanavaa -alasvetovalikosta "Paikallinen tulostus".
- Vahvista valinta painamalla Vaihda-painiketta.
Kun kanava on vaihdettu, paina Tulosta-painiketta.

Tämän jälkeen näkymä näyttää Tulosta-painikkeen.

Tulosta aineistot -painikkeesta aukeaa PDF-tulostusikkuna. Tästä ikkunasta voit vielä vaihtaa laskun tulostusmuotoa. Tulostusvaihtoehdot ovat:

Laskun / asiakkaan mukaan – tulostaa asiakaskortin Tulostusmuodot-valinnan mukaisen tulosteen.
Lasku + tilisiirto
Lasku
Lasku (vienti) – tulostaa tullinimikkeen ja tuotteen kuvauksen, jos nämä on tuotteelle tallennettu.
Lasku + tilisiirto (brutto) – tulostaa laskurivien bruttohinnat / verottomat hinnat. Brutto á-hinta näkyy omana sarakkeenaan tulosteella arvonlisäverottoman yksikköhinnan lisäksi.

Laskun lähetyskanavan vaihto

Laskun lähetyskanavan vaihdolla voit muuttaa valittujen laskujen lähetystavan lähetysprosessissa.

Ruksaa haluttu laskurivi rivin perässä olevasta laatikosta (1).
Valitse uusi lähetystapa Vaihda valittujen kanavaa -alasvetovalikosta (2).
Paina Vaihda-painiketta (3).

Laskujen oletuslähetyskanava valikoituu sen mukaan, mitä laskutusosoitteita asiakkaalle on annettu.

Jos asiakkaalle on lisätty verkkolaskuosoite, oletuslähetyskanava on verkkolaskun lähetys. Jos verkkolaskuosoitetta ei ole, järjestelmä tarjoaa sähköpostilähetystä. Tämän jälkeen oletuslähetystavaksi tarjotaan PDF eKirje -tulostusta. Viimeisenä vaihtoehtona on paikallinen tulostus. Jos laskutusasiakkaan tiedoissa ei ole lähetyskanavan vaatimia osoitetietoja, tästä ilmoitetaan ja lasku jää alkuperäiseen kanavaan.

Poista valitut prosessista -toiminnolla voit poistaa valitut laskut lähetysprosessista, jolloin niitä ei lähetetä tällä kertaa.

Lähetysprosessin lisätoiminnot

Paina "Päivitä valituille osoitetiedot asiakkaalta", kun haluat hakea asiakastiedot uudestaan ja päivittää ne asiakaskortin mukaisiksi. Jos laskulla on jo tosite (lasku on lähetetty kerran tai useammin), et voi muuttaa laskun postiosoitetietoja asiakkaan takaa, vaan ne säilyvät ensimmäisen lähetyskerran mukaisina. Verkkolaskuosoitetta tai toimipaikan osoitetta voit kuitenkin muokata jälkeenpäin, ja "Päivitä valituille osoitetiedot asiakkaalta" -painikkeella saat päivitetyn verkkolaskuosoitteen laskun uudelleenlähetykseen.
Paina "Poista valitut prosessista", kun haluat poistaa yhden tai useamman laskun lähetysprosessista. Ruksaa ensin haluttujen laskujen perässä oleva ruutu aktiiviseksi ja poista laskut sen jälkeen prosessista.
Paina "Keskeytä prosessi", kun haluat palata takaisin laskulle tai avoimiin myyntilaskuihin. Jos et ole painanut Lähetä lasku -painiketta, lasku ei ole lähtenyt eteenpäin.

Yli sadan laskun lähettäminen kerralla

Lähettämäsi aineisto vastaanotetaan ja asetetaan käsittelyjonoon. Aineistot käsitellään saapumisjärjestyksessä. Käsittelyprosessin tilannetta voit seurata sivun yläreunasta "Taustaprosessit"-kohdan alta. Taustaprosessin ollessa käynnissä voit siirtyä pois laskun lähetyssivulta ja tehdä muita asioita, kunnes tausta-ajo on valmis.

Kun aineisto on valmis, pääset lähettämään tai tulostamaan laskut valitsemalla "Siirry aineistoon" -linkin.

Kun aineisto on lähetetty tai tulostettu, paina lopuksi "Viimeistele prosessi" -painiketta.

Laskujen lähetyksessä ei ole määrärajoitusta. Mitä enemmän laskuja on taustaprosessissa (esimerkiksi 50 000 verrattuna 500 laskuun), sitä kauemmin taustaprosessin valmistumisessa kestää.

Kun lasku lähetetään asiakkaalle, laskun alareunaan muodostuu viivakoodi.

Laskun viivakoodi Suomessa on yleensä standardin mukainen ja sisältää seuraavat tiedot:

Saajan tilinumero – IBAN-muodossa, jotta maksu kohdistuu oikealle tilille.
Laskun eräpäivä – päivämäärä, johon mennessä lasku tulisi maksaa.
Maksun määrä – laskulla maksettava rahasumma.
Viitenumero – yksilöllinen viite, joka yhdistää maksun oikeaan laskuun tai asiakasnumeroon.
Maksajan tilitiedot – joissain tapauksissa viivakoodi voi sisältää myös maksajan tietoja, erityisesti ennakkoon täytetyissä laskuissa.

Nämä tiedot helpottavat laskun käsittelyä ja maksamista sekä vähentävät virheitä manuaalisessa tietojen syötössä. Viivakoodi voidaan lukea optisella skannerilla, joka on usein osa verkkopankkien ja maksuautomaattien järjestelmiä.

Lasku ei lähde verkkolaskuna

Jos myyntilaskua ei saa lähetettyä verkkolaskuna, tarkasta seuraavat asiat:

Asiakkaan takana on verkkolaskuosoite ja osoite on oikeassa muodossa.
Laskulla on täydelliset osoitetiedot.
Mahdollinen toimitusosoite on oikeassa muodossa.
Laskun liite ei sisällä erikoismerkkejä liitteen otsikossa, jotka voivat estää lähetyksen.
Verkkolaskun lähetys on aktivoitu sähköisissä palvelukanavissa.

Tositteen muodostus epäonnistuu laskun lähetyksessä

Jos kirjanpidon tilin ALV-koodi ei vastaa laskuriville valitun ALV-prosentin tietoa, myyntilaskun lähetys epäonnistuu ja järjestelmä näyttää ilmoituksen: "Riville valittu verokoodi ei ole yhteensopiva valitun Alv% kanssa." Tällöin laskulle ei voida luoda tositetta automaattisesti. Jotta laskun lähetys onnistuu, korjaa ALV-koodi vastaamaan laskuriville valitun ALV-prosentin tietoa.

Esimerkki: Myyntilaskulla on ALV 25,5 % kotimaan myyntiä. Tässä tapauksessa tuotteen kirjanpidon tilin tai laskurivin tiliöintiehdotuksessa valitun tilin tiedoissa tulee olla ALV-koodina KOMY. Jos ALV-koodina on Ei alv käsittelyä, lasku jää virheeseen, koska Ei alv käsittelyä -koodin oletus on "O (veroton palvelu)" eikä salli ALV:n arvoa 25,5 %.

Tilanteen korjaamiseksi toimi jollakin seuraavista tavoista ennen laskun uudelleenlähetystä:

Korjaa tuotteen kirjanpidon oletustili ja päivitä myyntilaskun laskurivit.
Korjaa tili myyntilaskun laskuriville kohtaan "Tiliöintiehdotus".

Laskun tietojen muokkaaminen lähetyksen jälkeen

Laskunäkymässä laskun tietoja voi muokata tietyiltä osin myös laskun lähetyksen jälkeen. Muokkausmahdollisuudet on rajattu niin, että reskontraoikeuksilla voidaan muokata vain sellaisia tietoja, jotka eivät verottajan ohjeen mukaan pakota lähettämään laskua uudelleen. Laskun summaan vaikuttavia tietoja tai laskun osoitetietoja ei voi muuttaa lähetyksen jälkeen.

Reskontraoikeuksilla muokattavat tiedot ovat:

Laskun lisätietokentän muutokset ja laskun kommentointi.
Laskurivien selitteet ja kommentit.
Viitteemme- ja Viitteenne-kenttien muutokset.
Vapaa teksti ennen tai jälkeen laskurivien.
Toimitustavan tai -ehtojen muuttaminen.
Sopimustunnuksen lisääminen.
Myyjän lisääminen tai muuttaminen.
Sisäiset tiedot, kuten:
- korko- ja perintäkiellot
- maksusuunnitelman lisääminen laskulle
- liitteen lisääminen laskulle
- hankintahinnan päivittäminen (vaikuttaa myyntikatteeseen ja provisioon)

Kirjauspäivän muokkaaminen (laskun lähetyksen jälkeen kirjauspäivän muokkaamiseen tarvitaan kirjanpitäjän rooli).

Muistutuslaskujen lähettäminen sähköisenä (=verkkolaskuna)

Jotta maksumuistutukset, -huomautukset ja perintäkirjeet voidaan lähettää sähköisinä, eräpäivä tulee muuttaa lähetyspäivään nähden tulevaisuuteen lähetysprosessissa. Järjestelmä muuttaa eräpäivän vain laskuaineistolle, ja alkuperäinen eräpäivä säilyy laskulla ennallaan.

Kun olet valinnut laskut ja vienyt ne lähetysprosessiin, toimi seuraavasti:

Ruksaa laskurivin perässä oleva ruutu, jotta laskun eräpäivä voidaan muuttaa.
Valitse uusi eräpäivä, joka on tulevaisuudessa laskun lähetyspäivämäärään nähden.
Aseta uusi eräpäivä esimerkiksi 5 pankkipäivän päähän laskun lähetyspäivämäärästä.
Lähetä laskut ja viimeistele lähetysprosessi.

Laskutus muussa kuin kirjanpitovaluutassa

Laskutusvaluutaksi voi valita listalta myös muun valuutan kuin yrityksen kirjanpitovaluutan. Tällöin laskurivien summien oletetaan olevan vierasta valuuttaa, ja ne välittyvät sellaisinaan paperilaskulle tai muihin kanaviin. Valuutalle ehdotetaan edellisen pankkipäivän keskikurssia, jota voi tarvittaessa muuttaa. Laskun loppusumma näkyy ensimmäisen tallennuksen jälkeen myös euromääräisenä. Laskuluettelossa ja myyntireskontranäkymässä näkyy laskusta vain euromääräinen loppusumma. Annettua valuuttakurssia käytetään myös laskusta kirjanpidon tositetta muodostettaessa. Jos käytät muuta valuuttaa kuin euroa ja laskun laskutusmaana on Finland, laskupohjalla näkyvät sekä kyseinen valuutta että eurosumma. Jos laskutusmaa on esimerkiksi United Kingdom ja valuuttana punta, laskulla näkyy vain puntamääräinen summa.

Laskun tulostaminen ei onnistu

Jos myyntilaskun paikallinen tulostus ei onnistu, tarkasta seuraavat seikat:

Adobe Reader tai vastaava ohjelma on asennettuna koneelle.
Käytössä on Adobe Readerin tai vastaavan sovelluksen uusin versio.
Jos laskun tulostuksen seurauksena näkyy tyhjä valkoinen ruutu, Adobe Readeriin on tulossa päivitys. Päivitä Adobe Reader.
Internet-selaimesta on käytössä uusin versio.

Muut vinkit:

Testaa tulostusta myös toisella selaimella, jotta voit poissulkea selainperäiset virhetilanteet.
Käynnistä tietokone uudelleen, jos tulostusongelma jatkuu.
Kesken oleva laskujen lähetysprosessi estää uusien laskujen tulostamisen. Tarkasta Myyntireskontra-näkymästä keskeneräiset prosessit ja saata ne loppuun ennen uusien laskujen viemistä tulostettavaksi.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Saanko peruutettua myyntilaskun lähetyksen?
Valitettavasti myyntilaskun lähetystä ei pysty enää jälkeenpäin peruuttamaan automatisoidun lähetysprosessin vuoksi. Jos lasku on lähetetty virheellisesti, sinun tulee tehdä siitä hyvityslasku ja tarvittaessa uusi korjattu lasku.

Miten voin luoda uuden myyntilaskun?
Voit luoda uuden myyntilaskun esimerkiksi valitsemalla Myynti > Laskutus > Uusi myyntilasku tai käyttämällä yläpalkin Luo uusi > Myyntilasku -toimintoa. Voit myös aloittaa laskun asiakashakujen tai tuotehaun kautta ohjeen alussa kuvatuilla tavoilla.

Miten tallennan myyntilaskun luonnoksena?
Valitse laskulla "Tallenna luonnoksena". Lasku tallentuu tilaan Luonnos, jolloin sitä ei voi lähettää, eikä sille muodostu laskunumeroa tai viitenumeroa. Voit täydentää luonnosta myöhemmin ja muuttaa sen lähetysvalmiiksi, kun tiedot ovat valmiit.

Miten lisään liitteen myyntilaskulle?
Siirry laskun Maksusuoritukset, sisäiset lisätiedot ja laskun liitteet -osioon. Lisää liite raahaamalla tiedosto laskulle tai valitsemalla tiedosto tietokoneelta. Valitse, lähteekö liite laskun mukana, ja varmista, että liite on sallittua tiedostomuotoa ja kokorajoissa.

Miten lähetän laskun verkkolaskuna?
Varmista, että asiakkaan takana on verkkolaskuosoite. Paina laskulla Lähetä lasku, tarkista että lähetyskanavana on verkkolasku ja valitse "Lähetä verkkolaskut". Jos verkkolaskuosoite puuttuu, voit hakea sitä Tiekestä lähetysprosessin linkin kautta.

Miksi myyntilaskun lähetys verkkolaskuna epäonnistuu?
Yleisiä syitä ovat puuttuva tai virheellinen verkkolaskuosoite, puutteelliset osoitetiedot laskulla, virheellinen toimitusosoite, liitteen otsikon erikoismerkit tai se, että verkkolaskun lähetys ei ole aktivoitu sähköisissä palvelukanavissa. Tarkasta nämä kohdat ohjeen "Lasku ei lähde verkkolaskuna" -osion mukaisesti.

Voinko muokata lähetetyn laskun tietoja?
Voit muokata lähetetyn laskun tietoja rajatusti. Voit esimerkiksi muuttaa lisätietokenttiä, kommentteja, Viitteemme- ja Viitteenne-kenttiä, vapaita tekstejä, sopimustunnusta ja myyjää. Laskun summaan vaikuttavia tietoja ja osoitetietoja et voi muuttaa lähetyksen jälkeen.

Miten muodostan hyvityslaskun?
Avaa myyntilasku ja valitse Myyntilaskun toiminnot -valikosta "Muodosta hyvityslasku" tai "Luo ja kohdista hyvityslasku". Ensimmäinen muodostaa kokohyvityksen, ja toisella voit samalla kohdistaa hyvityslaskun alkuperäiseen laskuun ja luoda tositteen automaattisesti.

Miten lähetän muistutuslaskun verkkolaskuna?
Vie muistutuslaskut lähetysprosessiin, ruksaa laskurivit ja valitse uusi eräpäivä, joka on tulevaisuudessa lähetyspäivään nähden (esimerkiksi 5 pankkipäivää). Lähetä laskut ja viimeistele lähetysprosessi. Järjestelmä muuttaa eräpäivän vain lähetysaineistolle, ei alkuperäiselle laskulle.

Mitä teen, jos laskun tulostaminen ei onnistu?
Tarkasta, että Adobe Reader tai vastaava ohjelma on asennettu ja päivitetty, selaimen versio on uusin ja ettei tulostusikkuna jää tyhjäksi päivityksen vuoksi. Testaa tulostusta toisella selaimella, käynnistä tietokone uudelleen ja varmista, ettei kesken oleva lähetysprosessi estä tulostusta.

Avainsanat

myyntilasku, uusi myyntilasku, laskun luominen, laskun tiedot, asiakastiedot, toimitusosoite, maksuehto, eräpäivä, kirjauspäivä, arvopäivä, myyjä, viitenumero, sopimustunnus, verotuskäsittely, veroteksti, maksusuoritukset, sisäiset lisätiedot, laskun liitteet, eScan, lisätietokentät, laskurivit, riviselite, tiliöintiehdotus, laskurivin toiminnot, välisummarivi, kommenttirivi, laskutuslisät, käsittelyhistoria, sarakkeet, myyntilaskun toiminnot, kopioi lasku, hyvityslasku, laskukohtaiset laskentakohteet, varastotiedot, esikatselu, laskun lähetys, verkkolasku, sähköpostilasku, PDF eKirje, paikallinen tulostus, lähetyskanavan vaihto, lähetysprosessin lisätoiminnot, taustaprosessit, viivakoodi, lasku ei lähde verkkolaskuna, tositteen muodostus epäonnistuu, laskun muokkaaminen lähetyksen jälkeen, muistutuslasku, laskutus valuutassa, laskun tulostaminen ei onnistu.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei